Selecione esta opção para gerar o XML da Nota Fiscal Eletrônica.
Na geração de NF-e de exportação, o cálculo e o valor tributável serão baseados no fator de conversão da unidade de exportação.
Ao gerar a NF-e, o sistema validará se o CSOSN dos itens é compatível para 'Não contribuinte'. Neste caso, a tela do Assistente Virtual Alterdata (AVA) será exibida informando quais produtos do documento estão com CSOSN incompatível para 'Não contribuinte' para que você possa ajustar antes de enviar a NF-e para a SEFAZ.
- Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.
- Clique em Movimento de Estoque.
- Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.
- Selecione o documento.
Clique em Gerar NF-e.
Há mais de uma forma de pagamento no documento com produtos e serviços?
Caso exista mais de uma forma de pagamento em um documento com produtos e serviços, e a opção Gerar XML de NF-e e NFS-e para o mesmo documento no movimento de estoque, localizada na aba Opções Empresa do Configurador NF-e, estiver marcada, uma mensagem alertará sobre a necessidade de abater o valor dos serviços. Ao clicar em "clique aqui" ao final desta mensagem, o valor total dos produtos será recalculado entre as formas de pagamento.
Se a data de vencimento de algum título seja inferior à data de emissão da NF-e, a data de vencimento dos títulos no XML será alterada para que a NF-e seja autorizada.Ajustes de Ocorrências...
Esta tela facilita as correções das ocorrências que podem ocasionar a rejeição das suas notas!
- Clique em Corrigir.
Se tratando de ocorrência em item da nota, na tela Alteração de itens faça a correção.
Confirme a alteração.
Se o diretório de geração do XML não for encontrado, confirme para que as Configurações da NF-e sejam exibidas para sua verificação.Na tela Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica, clique em Gerar NF-e.
Como a correção é feita?
Ela pode ser feita sem a necessidade de sair da geração da NF-e.
- Se alguma informação que acarrete rejeição da NF-e for localizado pelo sistema, um aviso será exibido solicitando o ajuste da informação.
Ao gerar o xml, caso o documento possua um CFOP inválido, um aviso será exibido, permitindo que você altere para um CFOP válido e retorne para gerar a sua NF-e.
- Ao clicar em Corrigir, o cadastro em questão será aberto automaticamente, agilizando o processo de emissão das NF-es da sua empresa.
- Se alguma informação que acarrete rejeição da NF-e for localizado pelo sistema, um aviso será exibido solicitando o ajuste da informação.
Clique em Continuar ou em Cancelar para realizar algum ajuste.
Informação
O status NF Pendente será atribuído ao documento caso a geração da NF-e seja cancelada.
Como saber se a geração realmente ocorreu?
A cada geração de NF-e será exibido um alerta sobre a geração do xml de NF-e no canto superior direito da tela e o xml da NF-e será gerado automaticamente.
Você pode identificar as informações sobre a geração de NF-e dos documentos no registro de eventos da Auditoria do Sistema Shop.
Por meio deste recurso você pode ter informações importantes, por exemplo, qual usuário realizou a emissão de NF-e.
NF-e gerada e Primeiros Passos do Shop concluído!