O processo de geração do XML da NFS-e ou do Recibo Provisório de Serviços (RPS) permite que a sua empresa formalize a prestação de serviços junto à prefeitura de forma integrada ao sistema. Para que a geração ocorra com sucesso, o documento de venda ou saída deve conter, obrigatoriamente, ao menos um serviço vinculado.

Pré-requisitos e Compatibilidade

Para emitir a NFS-e, o documento deve atender aos seguintes critérios:

  • Tipo de Documento: Deve ser obrigatoriamente um documento de Venda ou Saída.

  • Consistência de Dados: Possuir apenas serviços de um mesmo tipo, com o mesmo Código de Tributação no Município e mesma alíquota de ISS.

  • Configuração Prévia: As séries e certificados devem estar configurados no módulo NFS-e do sistema.



Para realizar a geração do XML da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é necessário que, no documento, haja pelo menos um serviço vinculado.

Recibo Provisório de Serviços (RPS)

A emissão do Recibo Provisório de Serviços (RPS) ou geração do XML apenas será possível quando o documento:

  • Possuir apenas serviços de um mesmo tipo, com mesmo código de Tributação no Município e com mesma alíquota de ISS.
    (Neste caso para gerar XML contendo apenas serviços).
  • Possuir pelo menos um serviço vinculado a ele.
  • For documento de venda ou saída.

Se necessário poderá imprimir o Recibo Provisório de Serviços.

  1. Clique na aba Estoque, na tela principal do Shop.
  2. Clique em Movimento de Estoque.
  3. Acesse a aba Nota Fiscal Serviço Eletrônica.

  4. Clique em Gerar NFS-e.

    • Se o documento possuir produtos e serviços com múltiplas formas de pagamento e a opção de Gerar XML de NF-e e NFS-e para o mesmo documento no movimento de estoque estiver ativa (localizada na aba Opções Empresa do Configurador NF-e), um alerta surgirá sobre o abatimento do valor dos serviços.

    • Clique em "clique aqui" ao final da mensagem para que o sistema recalcule automaticamente o valor total dos produtos entre as formas de pagamento.

  5. Informe os dados da tela Informar a numeração das séries.

    CampoDescrição
    Série

    Neste campo será informada a série do documento.

    Esta informação é definida previamente nas Configurações da NFS-e.

    NumeraçãoNeste campo será atribuída a numeração para o documento que, por padrão, será sequencial e que pode ser alterada para a numeração desejada, se necessário.
    Uso ou consumo pessoalQuando você indica que um serviço é para Uso ou Consumo Pessoal, você está informando ao fisco que o cliente é o consumidor final daquele serviço.

    • O cliente não vai "revender" esse serviço.

    • O serviço não faz parte de uma cadeia produtiva maior de outra empresa.

    • O benefício do serviço termina ali, com aquele cliente.

    CNAE

    Neste campo estará informado o código CNAE principal definido nas configurações da NFS-e.

    Se necessário, poderá selecionar o código CNAE desejado no momento da geração da NFS-e.

    Gerar NFS-e sem cliente informado

    Marque para poder gerar notas sem a identificação do cliente, caso a operação permita.
    (informação) Esta opção só ficará habilitada para códigos de Indicador da Operação que não exijam obrigatoriamente o preenchimento do grupo Tomador.

    Código indicador da operação

    Se o código do serviço (CNAE/NBS) diz "o que" você faz, o Indicador da Operação diz "a lógica" daquela venda. Ele ajuda o sistema a entender se o imposto deve ir para a cidade do prestador, do tomador ou para o local onde o serviço foi fisicamente executado.

    O Código Indicador da Operação (também conhecido pela tag cIndOp no XML) é um campo essencial no novo padrão da NFS-e Nacional, que se tornou obrigatório com a Reforma Tributária (2025-2026).

    Código da Obra / Art.

    Informe o Código da Obra e o Código de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

    Para mais informações sobre a finalidade dessas informações, clique aqui. 


  6. Clique em Continuar ou pressione F10 para concluir a geração.