Para realizar a geração do arquivo no módulo SPED Contribuições, siga os passos:

  1. Clique na aba Contador, na tela principal do Shop.
  2. Clique no menu Mais, no grupo Exportação. 
  3. Selecione a opção SPED Contribuições.
  4. Digite ESTOU CIENTE para prosseguir.

  5. Preencha os campos:

    CampoDescrição
    Empresa

    Se tratando de uma loja individual, neste campo será informado o código e descrição da empresa.
    Caso se trate de uma rede de lojas, para selecionar a empresa, siga os passos:

    Para selecionar a empresa desejada da rede, siga os passos abaixo:

    1. Clique em ;

    2. Localize e selecione a empresa desejada.

      Se desejar, clique no campo de pesquisa e selecione a(s) empresa(s).
      Para selecionar todas as empresas clique na opção Marcar todos.

    Período de GeraçãoPara selecionar o período de geração do arquivo, siga os passos:
    1. Digite a data de início e fim do período, ou

      1. Clique em ;
      2. Selecione a data de inicial e final do período desejado;
      3. Pressione Enter.



  6. Clique em Processar.

    Dica:

    Neste momento serão apresentadas as definições utilizadas para a geração do arquivo, conforme definido nas configurações do Exportação SPED.
    Para que tais dados não sejam exibidos nas futuras gerações, marque o campo Não exibir esse informativo novamente.
    O arquivo "DocumentosNaoGerados" será gerado com o arquivo do SPED. Este arquivo vai listar documentos e motivos pelos quais não foram gerados no arquivo SPED Contribuições.

    1. Compras/Entradas/Saídas e Vendas com data fora do período.
    2. Módulo configurado para não gerar documentos que não apuram crédito.
    3. Módulo configurado para não habilitar reexportação.
    4. Documentos que possuem modelo fiscal não gerado no Contribuições, como NFS-e, água, luz e telefone.
    5. NF modelo 01 não impressa.
    6. NF-e com algum dado incompleto.
    7. NFC-e com algum dado incompleto.
    8. CF-e com algum dado incompleto.
    9. Impressora está configurada como inativa.
    10. Devolução ou troca não emitida.
    11. Módulo configurado para não gerar vendas/saídas modelo 01 não impressas.
    12. Sistema não configurado para trabalhar com NF-e.
    13. Documento não tem NF-e gerada.
    14. Status da NF-e é "Pendente" e/ou "Rejeitada".
    15. Sistema não trabalha com NFC-e.
    16. Status da NFC-e é "Pendente" e/ou "Rejeitada".
    17. Módulo não configurado para gerar documentos modelo 2D.
    18. CF está cancelado ou conjugado.
    19. Impressora não encontrada no cadastro.
    20. Ambiente de envio de NFC-e está em homologação
    21. Ambiente de envio de NF-e está em homologação.
    22. Status da NF-e/NFC-e é denegado, não gerado e/ou rejeitado.

  7. Clique em Sim para continuar com a geração do arquivo.

    Se inconsistências forem encontradas, estas serão informadas na tela Total de inconsistências encontradas.
    A lista de tais inconsistências podem ser copiadas, impressas ou salvas.

  8.  Utilize funcionalidades:

    FunçãoDescrição
    Integração PackUpClique neste botão para realizar o envio do arquivo para o PackUp.
    Imprimir Ocorrências

    Para fazer a impressão do resultado da geração do arquivo, siga os passos:

    1. Clique em Imprimir Ocorrências;

    2. Na tela Configuração Impressão defina as opções desejadas:

      • Impressora
        Para selecionar a impressora, siga os passos:

        1. Clique em .

        2. Selecione a impressora desejada.

      • Papel
        Para seleciona o tamanho do papel, siga os passos:

        1. Clique em .

        2. Selecione a opção desejada.

      • Orientação
        Selecione neste campo se a impressão será feita na Vertical (Retrato) ou na Horizontal (Paisagem).


    3. Clique em OK para confirmar a impressão.
    Enviar e-mail

    Para enviar por e-mail o arquivo do SPED gerado, siga os passos:

    1. Clique em Enviar e-mail;

    2. Na tela Enviar mensagem, preencha os campos abaixo se desejar:

      • Para

        Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema o endereço de e-mail informado no cadastro dos dados do contador da empresa, no entanto, poderá informar o e-mail que desejar ou acrescentar novos endereços.

        Dica:

        Para incluir outros endereços de e-mail, basta separá-los por vírgula (,).

      • Assunto

        Por padrão o assunto do e-mail será a descrição: Arquivo SPED - Empresa:, seguida do nome da empresa usuário do módulo Exportação SPED.
        Se desejar, este campo também pode ser alterado.

        No campo imediatamente abaixo será informado o período de geração do arquivo a ser enviado, de qual empresa o arquivo se refere, bem como a informação sobre a origem do e-mail que será enviado. Se desejar, poderá acrescentar neste campo a observação que desejar.

    3. Clique em Enviar ou pressione F10.
    Abrir diretórioPara abrir o diretório onde o arquivo gerado foi salvo, basta clicar em Abir Diretório.

  9. Feche o módulo SPED Contribuições.