O módulo SPED Contribuições realiza a exportação dos dados em formato do arquivo SPED Contribuições para a validação do Programa Validador e Assinador (PVA) Escrituração Fiscal Digital (EFD) - Contribuições.

O arquivo gerado por este módulo precisará ser complementado pelo contador da sua empresa com as informações de escrituração fiscal conforme o regulamento estadual e federal.



Configurar SPED Contribuições

Para gerar o arquivo SPED Contribuições (Escrituração Fiscal Digital das Contribuições), você deve, primeiramente, configurar o módulo SPED Contribuições. Essa configuração é essencial para garantir que o arquivo gerado atenda às necessidades fiscais da sua empresa e do seu contador.

Acesse o módulo SPED Contribuições no menu de configurações e verifique cada um desses parâmetros antes de iniciar a geração.

Para configurar o módulo SPED Contribuições, siga os passos:

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Contador. menu 
  2. No grupo Exportação, clique na opção SPED Contribuições.
  3. Digite ESTOU CIENTE para prosseguir.
  4. Clique em Configurações;

  5. Entre nas abas do configurador para definir as opções.

    Principal  

    Defina as principais configurações do módulo SPED Contribuições.

    Saiba mais sobre determinado campo do cadasto Digite sua busca abaixo...

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    CampoDescrição
    Empresa

    Se for uma rede de lojas, informe a empresa.

    Caso sua empresa seja uma loja individual, este campo estará desabilitado.

    Diretório do arquivo SPED

    Neste campo estará definido o diretório padrão onde o arquivo será gerado pelo módulo SPED Contribuições.

    Por padrão, e dependendo do sistema Windows® utilizado, o diretório será: C:\Program Files (x86)\Alterdata\Shop\SPEDContribuicoes.

    Indicador de tipo de atividade preponderanteInforme o indicador de atividade que possui mais importância, influência ou força na empresa.
    Indicador de período de apuração do IPI

    Defina o período de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados.

    • Mensal
      Selecione esta opção para apurar o IPI mensalmente.

    • Decendial
      Selecione esta opção para apurar o IPI a cada 10 (dez) dias.


    Documentos e ST  

    Defina as opções da aba Documentos ST das Configurações do SPED Contribuições.

    Saiba mais sobre determinado campo do cadasto Digite sua busca abaixo...

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    CampoDescrição
    Habilitar reexportaçãoMarque esta opção para que todos os documentos do período anteriormente selecionado sejam exportados.
    Gerar documentos tipo Saída/Venda modelo 01 não impressas

    Marque esta opção para que os documentos tipo Saída/Venda, modelo 01, não impressos, também sejam gerados do arquivo.

    Desta forma, na geração do Registro C100, também serão gerados documentos modelo 01 (NF) de saída e venda que não tenham impressão realizada.

    Gerar documentos modelo 2D (Cupom Fiscal)Marque esta opção para que, no arquivo de exportação para o SPED, os documentos de modelo 2D sejam gerados. 
    Substituição Tributária em documentos de Compra/Entrada

    Quanto a geração de base, alíquota, valor de ICMS ou abatimento de Substituição Tributária em documentos de compra/entrada, defina a ação do sistema utilizando as seguintes opções:

    • Gerar
      Selecione esta opção para que: a base, alíquota, valor de ICMS em documentos de compra ou entrada sejam gerados.

    • Não gerar
      Selecione esta opção para que: a base, alíquota, valor de ICMS em documentos de compra ou entrada não sejam gerados.

    • Gerar ST
      Marque esta opção para a Substituição Tributária em documentos de compra ou entrada seja gerada.

      Utilizando esta opção, somente base, alíquota e valor de ST serão gerados.

    Abater valor de Substituição Tributária da base do PIS e COFINSMarque esta opção para que o valor de ST seja abatido da base de PIS e COFINS.


    PIS/COFINS  

    Defina as opções da aba PIS/COFINS das Configurações do SPED Contribuições.

    Saiba mais sobre determinado campo do cadasto Digite sua busca abaixo...

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    CampoDescrição
    Indicador do tipo de contribuição apurada

    Informe o Indicador do tipo de contribuição apurada.

    Esta pode ser exclusivamente a alíquota básica ou alíquotas específicas diferenciadas e/ou por unidade de medida do produto.
    Esta informação será gerada no registro 0110, campo 04.

    Códigos de Receita da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)

    Para informar os códigos da DCTF, preencha os campos:

    • Não cumulativo do PIS (M205)
      Digite o código de receita da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais não cumulativo do PIS para a geração do registro do bloco M205.

    • Não cumulativo do COFINS (M605)
      Digite o código de receita da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais não cumulativo do COFINS para a geração do registro do bloco M605.

    • Cumulativo do PIS (M205)
      Digite o código de receita da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais cumulativo do PIS para a geração do registro do bloco M205.

    • Cumulativo do COFINS (M605)
      Digite o código de receita da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais cumulativo do COFINS para a geração do registro do bloco M605.

    PIS/COFINS em documentos de Compra/EntradaPor padrão, o campo Gerar documentos que não apuram crédito (CSTs 67, 70 à 75, 98 e 99) estará marcado para gerar os registros do documentos sem apuração de créditos como os CSTs citados.


    Integração Automática  

    Saiba mais sobre determinado campo do cadasto Digite sua busca abaixo...

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    CampoDescrição
    Conta de e-mail (conta padrão de saída)

    Para habilitar os recursos de envio de e-mail, utilize as funcionalidades abaixo:

    • Habilitar envio de e-mail automático

      Marque este campo para que, após a geração do SPED, um e-mail com o arquivo em anexo seja enviado automaticamente para o Contador informado no cadastro. Caso esta opção não esteja marcada, na tela Resultado da operação você terá disponível o botão Enviar E-mail. Ao clicar sobre ele, a tela Envio de E-mail será exibida, permitindo incluir mais destinatários, além do Contador da empresa.

      Para a inserção de mais destinatários, basta separá-los por vírgula.

    • Configurar e-mail

      As configurações de envio de e-mail presentes no módulo Exportação SPED são as mesmas que se encontram definidas em Configurações e Manutenção / Opções / Configurar SMTP.

      1. Clique em Configurar e-mail padrão de saída.
      2. Insira ou altere as informações desejadas.
      3. Clique em Confirmar ou pressione F10.

    Habilitar envio de e-mail automáticoMarque o campo Habilitar envio de e-mail automático para que o arquivo gerado seja enviado para o eContador. Para realizar a integração automática após a geração do arquivo, é necessário informar seu código e senha do Passaporte.
    Agendamento
    1. Clique em Agendar geração do SPED.
    2. Na aba, Agendamentos, clique em Novo.

    3. Na tela Dados do Agendamento informe o horário da execução da geração do arquivo.

      As tarefas de agendamento estarão disponíveis no computador somente para usuários com permissão de administrador.

    4. No grupo Dias, defina se a execução ocorrerá em dias da semana (Segunda, Terça, Quarta...) ou em dia fixos do mês (dia 01, 02, 03...). Para gerar o arquivo SPED de um período inteiro de 30 (trinta) dias, utilize o agendamento por dia fixo do mês e marque para sempre executar no dia 1º.

      Exemplo:

      Digamos que seja dia 01/04/2016. Quando o arquivo for gerado, a data inicial será 01/03/2016 e a data final do arquivo será 31/03/2016. No mês seguinte, o arquivo será gerado com data inicial 01/04/2016 e a data final será 30/04/2016.

    5. Clique em Gravar.

      O agendamento definido será gravado na tela de Agendamento do módulo SPED.

    6. (Opcional) Selecione a opção Período de geração do arquivo será diário.

    Centralização  

    Quando você informa as empresas filiais no sistema, a geração do arquivo SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) ocorre de maneira centralizada.
    Nesta área você pode incluir ou remover.

    Neste cenário, a empresa cadastrada sob o código 900 é automaticamente definida como o estabelecimento matriz (CNPJ centralizador) para fins de escrituração fiscal.



  6. Clique em Gravar.


Cadastrar Contador

Para realizar o cadastro do Contador no módulo SPED Contribuições, siga os passos:

  1. Clique na aba Contador, na tela principal do Shop.
  2. Clique no menu Mais, no grupo Exportação. 
  3. Selecione a opção SPED Contribuições.
  4. Digite ESTOU CIENTE para prosseguir.
  5. Clique em Contador.

    1. Preencha as informações do Contador.
    2. Informe a data de início do período de atividade da empresa.
    3. Determine realizar a autenticação e comunicação com o eContador, pelo CNPJ ou CPF do contador.

    4. Clique em Autenticar eContador para realizar o vínculo entre os dados do cliente e o Contador.

      Este processo realizará a autenticação com o CNPJ do Contador e o código do Passaporte do cliente informado com o intuito de verificar qual a permissão para o envio dos dados para o eContador.

  6. Clique em Gravar.


Gerar Arquivo

Para realizar a geração do arquivo no módulo SPED Contribuições, siga os passos:

  1. Clique na aba Contador, na tela principal do Shop.
  2. Clique no menu Mais, no grupo Exportação. 
  3. Selecione a opção SPED Contribuições.
  4. Digite ESTOU CIENTE para prosseguir.

  5. Preencha os campos:

    CampoDescrição
    Empresa

    Se tratando de uma loja individual, neste campo será informado o código e descrição da empresa.
    Caso se trate de uma rede de lojas, para selecionar a empresa, siga os passos:

    Para selecionar a empresa desejada da rede, siga os passos abaixo:

    1. Clique em ;

    2. Localize e selecione a empresa desejada.

      Se desejar, clique no campo de pesquisa e selecione a(s) empresa(s).
      Para selecionar todas as empresas clique na opção Marcar todos.

    Período de Geração
    Para selecionar o período de geração do arquivo, siga os passos:
    1. Digite a data de início e fim do período, ou

      1. Clique em ;
      2. Selecione a data de inicial e final do período desejado;
      3. Pressione Enter.



  6. Clique em Processar.

    Dica:

    Neste momento serão apresentadas as definições utilizadas para a geração do arquivo, conforme definido nas configurações do Exportação SPED.
    Para que tais dados não sejam exibidos nas futuras gerações, marque o campo Não exibir esse informativo novamente.
    O arquivo "DocumentosNaoGerados" será gerado com o arquivo do SPED. Este arquivo vai listar documentos e motivos pelos quais não foram gerados no arquivo SPED Contribuições.

    1. Compras/Entradas/Saídas e Vendas com data fora do período.
    2. Módulo configurado para não gerar documentos que não apuram crédito.
    3. Módulo configurado para não habilitar reexportação.
    4. Documentos que possuem modelo fiscal não gerado no Contribuições, como NFS-e, água, luz e telefone.
    5. NF modelo 01 não impressa.
    6. NF-e com algum dado incompleto.
    7. NFC-e com algum dado incompleto.
    8. CF-e com algum dado incompleto.
    9. Impressora está configurada como inativa.
    10. Devolução ou troca não emitida.
    11. Módulo configurado para não gerar vendas/saídas modelo 01 não impressas.
    12. Sistema não configurado para trabalhar com NF-e.
    13. Documento não tem NF-e gerada.
    14. Status da NF-e é "Pendente" e/ou "Rejeitada".
    15. Sistema não trabalha com NFC-e.
    16. Status da NFC-e é "Pendente" e/ou "Rejeitada".
    17. Módulo não configurado para gerar documentos modelo 2D.
    18. CF está cancelado ou conjugado.
    19. Impressora não encontrada no cadastro.
    20. Ambiente de envio de NFC-e está em homologação
    21. Ambiente de envio de NF-e está em homologação.
    22. Status da NF-e/NFC-e é denegado, não gerado e/ou rejeitado.

  7. Clique em Sim para continuar com a geração do arquivo.

    Se inconsistências forem encontradas, estas serão informadas na tela Total de inconsistências encontradas.
    A lista de tais inconsistências podem ser copiadas, impressas ou salvas.

  8. Utilize as funcionalidades:

    FunçãoDescrição
    Integração PackUpClique neste botão para realizar o envio do arquivo para o PackUp.
    Imprimir Ocorrências

    Para fazer a impressão do resultado da geração do arquivo, siga os passos:

    1. Clique em Imprimir Ocorrências;

    2. Na tela Configuração Impressão defina as opções desejadas:

      • Impressora: Selecione a impressora.
      • Papel: Selecione o tamanho do papel, siga os passos:

        1. Clique em .

        2. Selecione a opção desejada.

      • Orientação
        Selecione neste campo se a impressão será feita na Vertical (Retrato) ou na Horizontal (Paisagem).


    3. Clique em OK para confirmar a impressão.
    Enviar e-mail

    Para enviar por e-mail o arquivo do SPED gerado, siga os passos:

    1. Clique em Enviar e-mail;

    2. Na tela Enviar mensagem, preencha os campos abaixo se desejar:

      • Para

        Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema o endereço de e-mail informado no cadastro dos dados do contador da empresa, no entanto, poderá informar o e-mail que desejar ou acrescentar novos endereços.

        Dica:

        Para incluir outros endereços de e-mail, basta separá-los por vírgula (,).

      • Assunto

        Por padrão o assunto do e-mail será a descrição: Arquivo SPED - Empresa:, seguida do nome da empresa usuário do módulo Exportação SPED.
        Se desejar, este campo também pode ser alterado.

        No campo imediatamente abaixo será informado o período de geração do arquivo a ser enviado, de qual empresa o arquivo se refere, bem como a informação sobre a origem do e-mail que será enviado. Se desejar, poderá acrescentar neste campo a observação que desejar.

    3. Clique em Enviar ou pressione F10.
    Abrir diretórioPara abrir o diretório onde o arquivo gerado foi salvo, basta clicar em Abir Diretório.


  9. Feche o módulo SPED Contribuições. 



Acessar Contas Contábeis

As contas cadastradas são vinculadas ao Código Fiscal de Operações e Prestações das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual (CFOP).

  1. Clique na aba Contador, na tela principal do Shop.
  2. Clique no menu Mais, no grupo Exportação. 
  3. Selecione a opção SPED Contribuições.
  4. Digite ESTOU CIENTE para prosseguir.
  5. Clique na aba Contador, na principal do Shop.
  6. Clique em SPED Contribuições.
  7. Digite Estou Ciente.
  8. Clique em Avançar.
  9. Clique em Contas Contábeis para utuilizar as funcionalidades do cadastro.

    Consulte o tópico Contas Contábeis para mais detalhes sobre o passo a passo de cada funcionalidade.