Ao processar o Recibo de Pagamento Mensal para funcionário que teve férias na mesma competência, o evento de INSS de férias (Código padrão do sistema 102) está sendo deduzindo indevidamente da Base de Cálculo.

Resolução

Tabela de Eventos:

1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Tabelas > Tabela de Eventos

2- Verifique se o indicador Deduz IRRF está marcado, este indicador NÃO DEVE estar marcado.

3- Após desmarcar, clique em Salvar.

Importante: O evento 102 deve estar com todos os parâmetros exatamente da forma da figura acima apresentada, pois se acaso não estiver de acordo com essa parametrização pode gerar erro ao gerar o arquivo Manad. Mesmo não estando marcado o campo Deduz IRRF a dedução é executada automaticamente.

Recibo de Férias:

1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Férias > Recibo de Férias

2- Cancele a validação do Recibo de Férias e valide novamente.

Emissão de Recibos:

1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Processamentos de Recibos/Resumos > Emissão de Recibos

2- É necessário emitir o Recibo Mensal novamente. Desta forma, a Base de IR é apresentada corretamente.