Este artigo tem como objetivo auxiliar o usuário no na conferência de valores referente a diferença de IRRF entre eSocial e Folha de Pagamento.

    Resolução


    1- Acesse: Parâmetros Gerais> SPED eSocial > Monitoramento
    2- Selecione Empresa no grid
    3- Clique no botão “Diferença de Valores”


    4 - Informe Apuração e Competência:

    Mensal = informar competência em formato MM-AAAA, serão considerados os valores referentes à recibos de pagamentos tipo: 

    • Mensal e Intermitente;
    • Férias;
    • 13º Salário;
    • Rescisão e Rescisão Complementar;
    • Complementar;
    • Participação Lucros e Resultados (PLR);
    • Recibo pagamento Autônomos (RPA;
    • Pró-labore;

    Os valores de 13º salário serão apresentados conforme a competência de processamento do recibo com a apuração tipo mensal.

    5 - Clique em ‘Buscar’

    Importante

    É necessário o cálculo do resumo de tributos folha mensal e que o(s) evento(s) periódico  S-1210 – Pagamentos de Rendimentos do Trabalho, estejam aceitos pelo eSocial para a competência a ser consultada.

    Somente serão apresentados registros que tenham divergência/diferença no Valor Prosoft e Valor eSocial.

    Campos:

    • Código Empresa e Razão Social: será demonstrado o código da empresa e nome da empresa. Em casos de matriz e filial será demonstrado somente o código da matriz por se tratar de informação centralizada do IRRF.
    • Código Trabalhador: Conforme código utilizado para envio ao eSocial. Em casos de múltiplos vínculos, será exibido o código conforme envio ao eSocial, ou seja, primeiro registro;
    • Nome do Trabalhador: Nome do trabalhador.
    • CPF: CPF do Trabalhador.
    • Tipo de Recibo: será exibido do tipo de recibo, podendo ser Mensal, Intermitente, Férias, 13º Salário, Rescisão, Rescisão Complementar, Complementar, Participação Lucros e Resultados (PLR), Recibo pagamento Autônomos (RPA) e Pró-labore;

    Para recibos: “Mensal com alocação”, “RPA(s) e Intermitentes, caso existam mais dois ou mais recibos com mesma data de pagamento os valores de IRRF do mesmo tipo serão somados.

    • Valor Prosoft: trata-se de valor apurado em folha de pagamento através dos recibos de pagamento; O valor é atualizado ao realizar o resumo de tributos da competência.
    • Valor eSocial: trata-se do valor apurado pelo eSocial através do S5002.


    Importante

    Em caso de divergência de IRRF no Monitoramento, confirme no Portal eSocial se todas as remunerações e pagamentos da competência foram recebidos corretamente e se os valores dos eventos correspondem aos processados no sistema.

    Acesse: Portal eSocial > Folha de Pagamento > Gestão da Folha e selecione a competência desejada.


    6 -  Exportar: Permite exportar em formato .CSV os dados do grid.

    Será sugerido nome: Diferença de Valores–IRRF–códigodaempresa-competência.

     

    Notas:

    Caso não existam diferenças de IRRF entre os valores Prosoft e eSocial será apresentada mensagem:


    Caso não haja envio e/ou nenhum evento S-1210 aceito pelo eSocial será apresentada mensagem:




    Outros meios de obter suporte