Este Artigo orienta como lançar manualmente eventos para pagamento em folha complementar em seus respectivos meses, quando não é feito o recálculo dos recibos pela rotina específica.


    Informações adicionais:

    • Caso o procedimento não seja realizado através da Rotina Recálculo de Recibos, é necessário apurar o valor manualmente e lançá-lo através da Digitação de Variáveis Complementar;
    • Atente-se ao valor do Evento, para que seja informado e gravado corretamente;
    • Caso sejam realizados pagamentos relacionados ao ano corrente, utilize o Evento 006;
    • Caso sejam realizados pagamentos relacionados à exercícios anteriores (RRA), é necessário criar Eventos específicos, com a parametrizações sugeridas ao final deste Artigo.

    Resolução

    Recálculo de Recibos

    1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Folha Complementar > Recálculo de Recibos

    2- Primeiramente é necessário preencher o campo Indicadores eSocial:

    • Digite a Competência que será realizada o pagamento.
    • Digite o Período a ser recalculado que são os meses devidos.
    • Selecione a Empresa
    • Clique em Indicadores eSocial

    4- Neste exemplo, iremos utilizar o motivo A – Acordo Coletivo de Trabalho, porém essa informação é individual e seu preenchimento é de responsabilidade do usuário;

    5- Como utilizamos o motivo Acordo Coletivo, precisamos preencher a Data de assinatura, Data de seus efeitos e Competência devida;

    6- Clique em OK para gravar;

    7- Feche a rotina (não será realizado o recálculo):



    Digitação de Variáveis

    1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Folha Complementar > Digitação de Variáveis

    2- Digite a competência que será realizada o pagamento.

    3- Selecione a Empresa

    4- Selecione o Funcionário

    5- Em Dados do Evento digite a competência referente ao valor complementar, digite o código do evento a ser pago a diferença e digite o valor devido, enter.

    6- Veja que na aba Competência será levado o evento com seu valor e sua competência devida:



    7- Veja que na aba Totalizador será levado o evento com seu valor total, somando todos os meses devidos, pois será assim a demonstração no recibo complementar.

    8- Grave os dados digitados:



    Emissão de Recibos Complementares

    1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Folha Complementar > Emissão de Recibos Complementares

    2- Informe a competência de pagamento

    3- Digite a data de pagamento

    4- Selecione a Empresa

    5- Selecione o Funcionário

    6- Faça a emissão dos Recibos



    7- No recibo complementar será apresentado o valor total, somando todos os meses devidos, assim como no totalizador da digitação de variáveis complementar.



    Em caso de dúvida sobre o processamento da Folha de Pagamento complementar, acesse o link: FP1014 - Processamento da Folha de Pagamento complementar


    Consulta de Recibos

    1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Folha Complementar > Consulta de Recibos

    2- É possível realizar a consulta dos Recibos de cada competência, separadamente:




    3- O restante do processamento é realizado normalmente:

    • Processamento do Resumo de Tibutos complementar,
    • Processamento da Folha de Pagamento complementar
    • Envio dos Eventos Periódicos ao eSocial (S1200 / S1210)

    Em caso de dúvidas, consulte o Artigo: 


    Importante: O envio do Recibo Complementar para o eSocial é realizado juntamente com o Recibo Mensal, através da geração dos Eventos Periódicos do mês. No arquivo XML do Evento S1200, devem conter as informações relativas ao pagamento complementar, com o ideDmDev 05.000

    Veja abaixo o exemplo:


    Recibo Mensal: ideDmDev 01.000 

     


    Recibo Complementar: ideDmDev 05.001 



    Tabela de Eventos

    1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Tabelas > Tabela de Eventos

    2- O mesmo procedimento pode ser feito para Quitação Complementar, caso sejam os Indicadores sejam informados através da Rotina Recálculo de Recibos, a informação é apresentada automaticamente nos Indicadores da Quitação Complementar. 

    3- Os Eventos de diferença não devem ser lançados diretamente na Quitação Complementar, devem ser insiridos através da Rotiona Digitação de Variáveis Complementar, atentando-se para informar corretamente o evento à ser utilizado.

    4- Se os valores a serem pagos ao Funcionário são referentes ao ano corrente (exercício) utilize o Evento 006 - Diferença Salarial

    5- Caso as verbas a serem pagas, sejam referentes à outros exercícios (anos anteriores - RRA), será necessario criar e parametrizar Eventos para o pagamento da diferença salarial e IRRF específicos para estes casos, conforme sugestão abaixo:




    6- Para maiores informações acesse: FP305-Principais links sobre o Recálculo de Recibos – Diferenças Salariais de Períodos anteriores - Base de Conhecimento - Social (alterdata.com.br)






    Outros meios de obter suporte