Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário na demonstração de valores apresentado no IRRF unificado de empresa regime Caixa.

Informações Adicionais: Para empresas Regime de Caixa, o sistema fará a leitura do resumo de tributos do mês anterior à competência informada em tela.

Resolução

Demonstração do valor de IRRF Empresa Regime Caixa:

Emissão de DARFs Unificado 

1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Emissão de Guias e Relatórios Legais > Emissão de DARFs Unificados

2- Demonstração da DARF unificado 

Resumo de Tributos 

1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Processamentos de Recibos/Resumos > Resumo de Tributos

2- Ao consultar os Recibo da competência, neste exemplo 02/2023, os valores não irão bater com o valor calculado no Resumo de Tributos.

3- IRRF sobre Salario R$346,89 + IRRF sobre Pró-labore R$813,54 = R$1.160,43

4- Ao realizar consulta do Resumo de Tributos da competência anterior, neste caso 01/2023, podemos identificar o valor calculado na Guia de DARF.

5- Para Empresas Regime de Pagamento Caixa, o sistema fará a leitura do Resumo de Tributos da competência anterior à competência informada no momento da emissão da Guia.

6- IRRF sobre Salario R$343,05 + IRRF sobre Pró-labore R$813,54 = R$ 1.156,59 (exatamente o valor apresentado na guia de IRRF).

Emissão de DARFs Unificados

1- Acesse: Social > Folha de Pagamento> Emissão de Guias e Relatório Legais > Emissão de DARFs Unificados

2- Emita a guia da DARF.

3- Informe a competência.

4- Clique em Opções > Listagem

5- Selecione o Tipo de Relatório.

6- Caso queira emitir o relatório de uma empresa específica, selecione a opção Selecionada Sim.

7- Clique no ícone da lupa para visualizar.

É apresentada uma relação detalhando os valores da guia de DARF.