Este artigo tem como objetivo orientar o usuário a parametrizar o sistema para controle de Funcionário Comissionista Puro, incluindo: Cadastro de Sindicatos, Tabela de Eventos, Cadastro de Funcionários e Emissão do Recibo Mensal.
Resolução
O programa efetuará o controle para cálculo no recibo de pagamento do funcionário comissionista, ou seja, caso a somatória dos eventos que estejam informados para compor a base de cálculo de piso do comissionista seja inferior ao valor definido nessa tabela, o programa apresenta a diferença automaticamente no recibo de pagamento dos funcionários por meio do evento (082).
Cadastro de Sindicatos:
1 - Acesse: Social > Folha de Pagamento > Cadastros > Cadastro de Sindicatos.
2 - Na aba Opções > Piso Comissionista deve informar os valores de Piso de Comissionistas conforme determinação do sindicato.
3 - Na aba Inf. Auxiliares > Médias, verificar o campo Quantidade de Meses para Cálculos. Se preencher os campos Médias de Valores / Maiores Valores / Médias de Horas não deve selecionar nenhuma das opções em Meses de Médias Valores.
4 - No campo Efetua Média de Comissões no Adiantamento? poderá selecionar se efetua a média de comissões no recibo de adiantamento, definindo ainda a quantidade de meses que serão considerados para o cálculo da média de comissões e DSR, acumulados na ficha financeira, para funcionário comissionistas.
Tabela de Eventos:
1 - Acesse: Social > Folha de Pagamento > Tabelas > Tabela de Eventos.
Para controle do funcionário comissionista o sistema utiliza os eventos padrões (evento 005- Comissão e 082- Piso Comissionista).
Os eventos que desejar que entrem para a base do piso comissionado é necessário marcar a opção piso comissionado na formação base de cálculo.
2 - O evento de DSR comissão deve ser criado pelo usuário.
Parâmetros para Processamentos:
1 - Acesse: Social > Folha de Pagamento > Parâmetros > Parâmetros para Processamentos.
2 - Na aba Geral, informe o Evento DSR Comissão que será utilizado para o cálculo.
Cadastro de Funcionários:
1 - Acesse: Social > Folha de Pagamento > Manutenção de Arquivos Funcionais > Cadastro de Funcionários.
2 - Na aba Salário e Indicadores informe o Tipo de Salário = Mensalista, Tipo de Pagamento = 0 - Mensal, Salário Base Atual deixe zerado.
3 - No campo Adiantamento selecione se deseja conceder o adiantamento para o funcionário com base nas comissões ou sobre o piso comissionista.
4 - No campo Piso Comissionista selecione o piso cadastrado na rotina Cadastro de Sindicato.
Digitação de Variáveis:
1 - Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Controle de Variáveis > Digitação de Variáveis.
2 - Informe a competência, empresa, código do funcionário e digite o evento de comissão. Clique em gravar.
Emissão de Recibos:
1 - Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Processamentos de Recibos/Resumos > Emissão de Recibos.
2 - Processe o Recibo de Pagamento de Salário Mensal.
