Este Artigo orienta o usuário sobre os  procedimentos para desfazer uma transferência de funcionários realizada indevidamente.

Resolução

Recibo de Quitação

1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Quitação > Recibo de Quitação

2- Cancele a validação e exclua a quitação zerada que foi gerada na empresa origem da transferência.

Exclusão de Funcionários em Bloco

1- Acesse: Social > Folha de pagamento > Manutenção Arquivos Funcionais > Procedimentos Auxiliares > Exclusão de Funcionários em Bloco

2- Informe a empresa de destino (na qual a transferência foi realizada indevidamente);

3- Indique a partir de qual competência deseja excluir os registros de arquivos mensais e anuais;

4- Este campo, deve ser informado no formato MM/AAAA (onde MM=mês e AAAA=ano) a competência inicial para a exclusão dos registros mensais (recibos, digitação de variáveis, etc.) e anuais (ficha financeira, arq. da RAIS, etc).

5- Processe exclusão:

Processar/Exclusão: Através deste botão, o programa efetuará o processo de exclusão dos registros dos funcionários selecionados em todos os arquivos.

Limpa Arquivo: Este botão tem a finalidade de excluir registros de diversos arquivos referente a funcionários que já foram excluídos do Cadastro de Funcionários. Exemplo: caso se exclua um funcionário através do Cadastro de Funcionário, todos os seus registros ficarão vinculados aos arquivos de recibos, dependentes, etc. Caso seja cadastrado outro funcionário com o mesmo código do funcionário que foi excluído, este "herdará" todos os registros do funcionário antigo. Por isso é recomendado apagar os funcionários pela Exclusão em Bloco ou Limpar o Arquivo através desta opção.