Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como deve ser feita a parametrização do Evento de Gorjeta, para que sejam demonstrados nos Recibos de Pagamento, Quitação e Férias.

Resolução

Cadastro de Sindicatos:

1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Castrados > Cadastro de Sindicatos > Guia Gorjeta.

2- Defina os valores de Gorjeta.

Cadastro de Funcionários:

1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Manutenção de Arquivos Funcionais > Cadastro de Funcionários > Guia Salários e Indicadores.

2- O campo Faixa Gorjeta deve estar preenchido com a informação correta, conforme o sindicato.

Emissão de Recibos:

1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Processamento de Recibos/Resumos > Emissão de Recibos.

2- Processe o Recibo Mensal de Pagamento.

3- Para os Funcionários que tem o direito ao recebimento da Gorjeta, o programa irá lançar automaticamente os Eventos 031 e 131 (provento e desconto), no recibo de pagamento mensal, pois esse valor deve ser computado apenas para fins de encargos sociais.

Recibo de Quitação:

1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Quitação > Recibo de Quitação.

2- Ao processar o Recibo de Quitação, é demonstrado valor referente à Gorjeta no Campo Maior Remuneração.

Recibo de Férias:

1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Férias > Recibo de Férias.

2- Ao processar o Recibo de Férias, é demonstrado valor referente à Gorjeta no Campo Valor de Base de Cálculo > Maior Remuneração.