Resolução
Ao processar Folha de Pagamento e enviar arquivo para a SEFIP, são demonstradas divergências no valor de segurados.
Valor de Segurados é o total de INSS descontado de funcionário + sócios + autônomos, demonstrados nos recibos de pagamento, pró-labore e RPA.
Folha de Pagamento
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Primeiro Caso: Na Folha de Pagamento é apresentado o valor de R$1.009,13 referente ao total de segurados.
SEFIP
No Comprovante de Declaração das Contribuições na SEFIP serão apresentados os seguintes valores:
Cálculo realizado para encontrar a diferença:
Valor de Segurados apresentado na Folha de Pagamento - Valor de Segurados apresentado no Comprovante de Declaração das Contribuições na SEFIP = Valor de diferença.
Cálculo desse exemplo informado: R$1.009,13-R$892,31= R$116,82
Procedimento para correção dessa diferença.
1- Será necessário conferir todas as bases de INSS dos funcionários, sócios e autônomos para poder identificar em qual está a diferença;
2- Neste exemplo foi identificado que a diferença demonstrada é de R$116,82 exatamente o valor descontado indevidamente do Estagiário no Recibo Mensal;
Cadastro de Funcionários
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Para os estagiários não é devido o desconto do INSS e também conforme informado na Solução de Contorno de Cadastro de Estagiários SC01-Solução de contorno- Controle de Estagiários o Salário Base Atual deve ficar zerado.
Foi verificado que o Estagiário em questão estava com informação no campo Salário Base Atual, gerando esse valor indevido de Salário Mensal e INSS.
Após realizar a correção é necessário reprocessar Recibo Mensal, Resumo de Tributos e gerar o arquivo SEFIP novamente.
Folha de Pagamento
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Segunda Situação: Na Folha de Pagamento é apresentado o valor de R$966,71 referente ao total de segurados.
SEFIP
No relatório da SEFIP são apresentados os seguintes valores:
Cálculo realizado para encontrar a diferença:
Valor de Segurados apresentado na Folha de Pagamento - Valor de Segurados apresentado no Comprovante de Declaração das Contribuições na SEFIP = Valor de diferença.
Cálculo desse exemplo informado: R$966,71-R$906,71= R$60,00
Neste exemplo foi identificado que a diferença demonstrada é de R$60,00 e não corresponde a nenhum valor específico que conste na Folha de Pagamento.
Procedimento para correção dessa diferença.
1- Será necessário conferir todos os eventos que compõem os recibos dos funcionários, pois os mesmos não podem ter a marcação de 13º salário, por serem pagos em recibo mensal. Caso essa marcação esteja selecionada, ocasionarão divergências nos valores de segurados.
Tabela de Eventos
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Os eventos que não são de 13º salários não podem estar marcados como evento de 13º salário, pois causa diferença entre Folha de Pagamento e SEFIP.
Neste segundo exemplo o Evento 005 - Comissões, foi marcado indevidamente como evento de 13º salário, na qual está ocasionando a diferença entre Folha de Pagamento e SEFIP.
Após correção da parametrização dos Eventos, o usuário deverá reprocessar os Recibos, Resumo de Tributos, Gerar e Importar o arquivo SEFIP novamente.
Saiba mais sobre este procedimento de parametrização acessando o guia: FP1010-Tabela de eventos padrão
