Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

    Contexto: Este artigo auxilia em como fazer a importação da Solicitação de Transferência.


    Índice


    Transferência por Divisão de RH

    Transferência por Empresa


    Resolução


    Transferência por Divisão de RH


    1- Acesse Gestão da Informação Digital > Portal de Soluções > Central de Solicitações

    2- Selecione a solicitação desejada

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    3- Clique em Importar

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    Será aberta a rotina de Transferência de Divisão de RH dos Funcionários, com a empresa, a competência de acordo com a data de transferência e os funcionários informados na solicitação.

    Serão exibidos no grid apenas os funcionários incluídos na solicitação de transferência.

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    4- Confirme os funcionários que serão alterados e clique em Processar

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    Caso algum funcionário não esteja de acordo para realizar a transferência, basta desmarca-lo no grid que o mesmo não será transferido.

    Caso não sejam selecionados todos os funcionários, será apresentada uma mensagem informando que ocorreram uma ou mais inconsistências, clique em Sim para visualizar

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    É apresentado o relatório das inconsistências

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    Ao visualizar a solicitação, serão exibidos os o status:

    • Processado (círculo verde) = funcionário foi importado com sucesso.

    • Aguardando Processamento (círculo amarelo) = funcionário não foi importado.

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    Nos casos em que não serão importados todos os funcionários, é necessário finalizar a solicitação manualmente por meio do Portal de Soluções.

    Se todos os funcionários mencionados na solicitação forem importados, a solicitação será finalizada automaticamente.


    Transferência por Empresa


    1- Depois de enviar a Solicitação acesse Gestão da Informação Digital > Portal de Soluções > Central de Solicitações

    2- Habilite a solicitação desejada

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    3- Clique em Importar

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    Será aberta a rotina ‘Transferência de Funcionários’, onde alguns campos serão preenchidos automaticamente de acordo com a solicitação.

    Os campos preenchidos automaticamente serão:

    • Tipo de Transferência como Matriz e filial;

    • Funcionários informados na solicitação;

    • Data da Transferência;

    • Empresa para a transferência;

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    Para confirmar a transferência devem ser informados os campos:

    • Tipo - Matriz e Filial/ CNPJ Base

      • Grupo Econômico / Outros

    • Motivo de Desligamento

    • Novo código do funcionário

    • Parâmetros novo funcionário

    • E dados opcionais de transferência.

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    4- Informe os novos códigos dos funcionários
    O sistema vai abrindo novas telas conforme for informando o código.

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    5- Clique em OK

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    6- É apresentada uma mensagem informando Fim da Transferência

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    Ao consultar a solicitação no Portal de Soluções, a situação é apresentada como finalizada com sucesso.

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    Ao visualizar a solicitação, serão exibidos os o status:

    • Processado (círculo verde) = funcionário foi importado com sucesso.

    • Aguardando Processamento (círculo amarelo) = funcionário não foi importado

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    Observação: Caso algum funcionário que foi incluso na solicitação não deva ser transferido de empresa, o funcionário deverá ser removido da solicitação através do Portal de Soluções.




    Outros meios de obter suporte