Após realizar todos os cadastros e deixar o ambiente preparado, é possível processar a folha de pagamento.

1. Na tela principal do GAP, clique no módulo Social.
2. Acesse a rotina Folha de Pagamento/ Processamentos/ Processamento de Recibos/Resumos/ Emissão de Recibos.
3. Selecione o tipo de pagamento, as opções são:
   
   • Mensal
   • Adiantamento
   • Periódico
4. Preencha os campos:
   

   Campo	Descrição
   Indique a data de competência	Informe o mês e ano de competência.
   Indique a data de processamento	Este campo vem preenchido com a data atual, ou seja, a data em que o recibo está sendo processado.
   Processamento Retroativo	Caso marque Sim nesta opção, será considerado o salário base vigente na competência em que o recibo está sendo processado
   Mensagem	Inclua um texto breve que aparecerá no recibo do funcionário.
   Informações para Horistas	Informe a quantidade de horas que serão consideradas no cálculo do salário dos funcionários horistas. Marque o checkbox Separa as Horas Dsr para que seja apresentado o evento 002 - Descanso Semanal Remunerado (H).
   Ordem de Emissão	Caso deseje emitir os recibos de vários funcionários, indique a ordem em que serão apresentados.
   Selecionada	Caso marque Sim, nesta opção, será habilitado o campo para selecionar uma Empresa. Do contrário, serão gerados os recibos para todas as empresas.
   Data de Crédito	Os campos Reg. Competência e Reg. Caixa serão preenchidos automaticamente baseados na data de competência e na data de processamento.
   Tipo de Recibo	Selecione o modelo de recibo que será impresso.
   Empresa	Selecione a Empresa para a qual deseja emitir o(s) recibo(s). Caso deixe esse campo em branco, serão emitidos os recibos para todas as empresas.
   Funcionário	Selecione o Funcionário para o qual deseja emitir o recibo. Caso deixe esse campo em branco, serão emitidos os recibos para todos os funcionários da empresa selecionada.

5. Clique em Emitir recibo.
6. (Opcional) Caso deseje, é possível  Visualizar o documento.
7. Clique em  Imprimir.