Este artigo contém as instruções de como gear os registros B020 e B025 no Sped Fiscal.

Informações Adicionais: Para a geração do Registro B020 são consideradas as informações das notas fiscais que possuem as seguintes características:

Notas de entradas e saída conjugadas somente serviço (as notas fiscais de entradas que NÃO são conjugadas NÃO são consideradas);
Notas de serviços;
Notas de serviços prestados PJ/PJ;
Notas com modelos de documentos: 01, 03, 3B, 04, 08, 55 e 65. Para o modelo 65 somente serão consideradas as NFC-e de saídas.

Resolução

Espécies de Documentos

1- Acesse Fiscal> Tabelas Espécies de Documentos.

2- Verifique no campo modelo qual o modelo a ser utilizado, na escrituração será informado no campo espécie o código de digitação:

Cadastro do Código de Serviço

1- Acesse Fiscal> Tabelas> Código de Serviços.

2- Clique sobre a tabela de Serviços vinculada a Empresa.

3- Faça o cadastro do serviço a ser utilizado na escrituração.

4- Preencha o campo Código da Lei Complementar, conforme a tabela Tabela 4.6.3 disponível no site da Receita Federal:

Para mais informações, consulte: F45-Como cadastrar os códigos de serviços

Escrituração Nota de Serviço

1- Acesse Fiscal> Documentos Entradas e Saídas> Escrituração

2- Faça a escrituração da nota

3- Informe a Especie de documento, situação documento, o terceiro e vincule o serviço

4- Para informar o código de observação clique na guia Outras Inform

5- Selecione o código

Para mais informações, consulte: F655-Como cadastrar código de observação

Escrituração Nota de Conjugada

Quando a nota for conjugada o sistema considera o que é serviço no bloco B conforme a escrituração e o produto no bloco correspondente, por exemplo bloco C, ou seja a nota é gerada em mais de um registros, sendo que cada informação é gerada no seu respectivo registro.

1- Acesse Fiscal> Documentos Entradas e Saídas> Escrituração

2- Faça a escrituração da nota

3- Informe a Especie de documento, situação documento, o terceiro

4- Clique na guia Itens de Serviços e na guia Serviços vincule o serviço