F837 - EFD Contribuições - Geração registro C395 

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário na geração do registro C395 (e filhos) do EFD Contribuições para empresas do regime de tributação Lucro Real.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Importante: O registro C395 é gerado para Aquisições/Entradas com crédito de Notas Fiscais de Venda ao Consumidor (Códigos 02, 2D, 2E e 59).

Produtos por Empresa:

1- Acesse: Fiscal > Cadastros > Produtos por Empresa

Dados Sped:

2- Os produtos devem ser cadastrados na rotina Produtos por empresa, gera informações nos registros C396 e 0200, respectivamente.

SPED PIS/COFINS:

Sped - PIS / COFINS CSTs e Tab de Códigos

Tabela CFOP:

1- Acesse: Fiscal > Tabelas > CFOP´s Códigos Fiscais por Operação

2- As parametrizações devem ser realizadas no cadastro de CFOP de Entrada para que seja gerado no arquivo.

Escrituração:

1- Acesse: Fiscal > Documentos de Entrada e Saída > Escrituração

As informações que são geradas no registro C395, no sistema Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP) são informadas no cabeçalho da nota fiscal e nas guias ICMS/IPI e Outras Informações.

No sistema Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP) as informações de ICMS são obrigatórias somente para empresas contribuintes desse imposto.

Itens Mercadorias:

As informações necessárias para geração correta do registro C396 são as informações dos itens de mercadoria, referente as notas fiscais escrituradas com as Espécies (Modelo 02, 2D, 2E e 59), aquisições/entradas com crédito.

Geração Arquivo Sped PIS/COFINS:

1- Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Sped PIS/COFINS

Arquivo Gerado: