Este artigo orienta o usuário sobre os parâmetros para efetuar a emissão da Guia de Recolhimento de DARF de PJ/PJ, incluindo Cadastro do Modelos de Guias, Condição de Pagamento, Escrituração, Conferência dos Relatórios Adicionais, entre outros.

    Resolução

    Importante: A criação de um novo modelo ou código de receita fica a critério do usuário, pois o sistema disponibiliza alguns modelos e códigos pré-definidos.

    1- Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Emissão de Guias Recolhimento - VS5 

    2- Na opção Cadastros clique em Modelos de Guias e em Novo.


    3- Na tela seguinte, informe a Sigla, Nome da Guia, Início da Validade, Valor Mínimo, Tipo e UF:

    - Sigla: Resumo do nome do documento de arrecadação. Exemplo: Documento de Arrecadação da Receita Federal será DARF.

    - Nome da Guia: Informe nome do documento de arrecadação.

    - Tipo:
    ( ) Nacional - Guias de âmbito nacional (Pis, Cofins, GNRE, IPI)
    ( ) Estadual - Guias de âmbito estadual (ICMS, ICMS-ST)
    ( ) Municipal - Guias de âmbito municipal (ISS)

    - Ícone Salvar: Clique no ícone salvar para a guia ser cadastrada.

    - Início Validade: Determine a data de início de vigência deste valor mínimo.

    - Valor Mínimo: Determine o valor do mínimo. Todas as guias que não atingir o valor estipulado não serão emitidas e será totalizada com a guia do mês seguinte.

    - Unidade Federação: Informe de qual unidade de federação pertence à guia que deseja parametrizar, se for uma guia Federal não habilitará essa opção.


    5- Após criar o modelo, clique na guia cadastrada com isto irá apresentar guia com os códigos de receitas cadastrados.

    - Ícone Incluir: Clicando em Incluir poderá criar guias para o modelo
    Exemplo: Entrei no modelo DARF, e desejo cadastrar a guia de IRRF, então clico em incluir e informo os dados conforme instruções a seguir.

    - Código: Informe o código da receita, sendo possível informar até 10 caracteres alfanuméricos.

    - Descrição: Detalhe nome da guia, sendo possível informar até 60 caracteres alfanuméricos.

    - Código Apuração: Utilizado para os impostos Estaduais e Municipais, sendo possível informar o tipo de apuração Mensal, Decendial, Quinzenal ou Semestral.

    - Imposto: Selecione o tipo de tributo e será com base neste que o sistema irá atribuir os valores da escrituração. Exemplo: Selecionando opção 1 - ICMS NORMAL, o sistema consignará para esta guia os valores da apuração do ICMS.

    - Tipo do Imposto: É utilizado quando selecionado no campo Imposto a opção 22 – DARF PJ/PJ. Neste campo será possível determinar quais valores irão preencher a guia de DARF de retenção de impostos.

    - Início: Informe a data de início de vigência da guia. Exemplo: se for informado 01/2014, somente após esta data que irei utiliza-la.

    - Histórico do Protocolo: Somente apresentará códigos para vincular se mesmo existir. E para criação de históricos de protocolo deve acessar a rotina Protocolo > Manutenção de Arquivos > Cadastro de Históricos (Eventos).


    - Código/Descrição: Informe código e descrição e este pode ser utilizado no momento da geração de guias.

    Pré-requisitos para gerar as guias de DARF PJ/PJ:

    Para emitir as diversas guias do sistema deve se atentar em alguns pré-requisitos específicos para cada tipo de guia, assim como a forma de analisar os dados gerados.

    6- Acesse: Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração

    7- Aqui, deve conter escrituração no modelo PJ/PJ com valor de retenção de IRRF e/ou CSRF (PIS, COFINS e CSLL), marcar opção Emite DARF PJ/PJ.

    8- Para conferir e consultar os valores acesse Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Relatórios Adicionais > guia Notas Fiscais opção Relatório de Retenções de Serviços - LfsRelPjPj.



    9- Acesse: Fiscal > Rotinas Auxiliares > Encerramento de Período

    10- Efetue o encerramento de ISS.

    Obs.: Para maiores informações, acesse o artigo ENCERRAMENTO DE PERÍODO NO MÓDULO FISCAL.

    11- Acesse: Fiscal > Rotinas Auxiliares > Bloqueio - Digitação de Notas

    12- Realize o bloqueio do período.


    Emitindo a guia de DARF PJ/PJ:

    13- Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Emissão de Guias Recolhimento - VS5 

    14- Após cadastrar guias campo imposto 22 - DARF PJ/PJ com o tipo imposto 02 - PIS/COFINS/CSLL e executar os pré-requisitos supra indicados. Emita a guia através de Processamento > no campo Unidade de Federação deixe em branco, com isto habilitará a opção DARF PJ/PJ.

    - Sub período: Informe a periodicidade da tributação (Mês / Quinzena / Decêndio).

    - Vencimento DARF: Informe a data de vencimento do tributo.

    - Emite DARF por: Emissão ou Vencimento.

    - Gera Guia por Nota [  ]: Marcando esta opção o sistema irá gerar DARF’s nota a nota e não totalizada por terceiro.

    - Inform. Das Observações: Marcando estes botões no campo de Observações da DARF irá atribuir os valores número de nota, data da nota e razão social do contribuinte.

    15- Após parametrizar a guia como desejado, clique no botão Gerar Guias.

    16- Irá apresentar tela de relatório de Guias Pós Geração, para efetuar a impressão clique no ícone de Impressora e em Visualizar ou Imprimir.

    17- Verifique que a guia será emitida conforme os parâmetros cadastrados.

    18- Caso deseje editar, consultar ou reimprimir, clique no botão Manutenção disponibilizado na rotina, efetue o filtro e irá conseguir pesquisar a guia emitida.




    Outros meios de obter suporte