F772 - EFD Contribuições - Geração do SPED PIS/COFINS Matriz e Filial

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Neste artigo  são demonstrados os os procedimentos no Cadastro de Empresas e rotina de Geração do SPED PIS/COFINS, para correta geração do arquivo Matriz e Filial.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Cadastro da Empresa

1- Acesse Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastros de Empresas

2- No cadastro da empresa matriz clique na guia Geral e vincule a filial

Nota: As datas de início do cadastro da empresa filial devem ser anteriores ao período de geração do arquivo caso contrário o mesmo não consolidará as informações e não irá gerar os dados da filial

Geração do arquivo

1- Acesse Fiscal >  Guias e Arquivos Magnéticos > SPED PIS/COFINS

2- Acesse a rotina com a Empresa Filial

Nota: Faça esse processo de gravação para todas as filiais antes da geração da apuração e arquivo da matriz

3- Clique na opção Abertura do Arquivo e Identificação da Pessoa Jurídica (0000)

4- Parametrize as informações e Grave

5- Clique na opção Regime de Apuração/Receitas (0110/0111)

6- Parametrize as informações e Grave

Nota: Se a empresa filial possuir informações nos registros F100, F120, F130, F600, M400, M800 e/ou bloco P, estes devem ser processados neste passo (processados na filial) para que sejam considerados na geração do arquivo pela matriz.

O arquivo somente é gerado de forma centralizada se a matriz e a filial estiverem parametrizadas com o mesmo tipo de Escrituração no registro 0110 (escrituração detalhada ou consolidada). Se a matriz estiver como escrituração consolidada e a filial como detalhada, ou vice-versa, o arquivo é gerado somente com a matriz.