Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como proceder quando ao validar o SPED FISCAL apresenta a mensagem: O somatório dos campos ‘Valor da obrigação a recolher’ dos registros E116, exibido na coluna ‘Valor Calculado’, não é igual à soma dos campos ‘Valor total de ICMS a recolher’ e Valores recolhidos ou a recolher,extrapuração’ do registro E110.

Resolução

Consulta de Apuração:

1- Acesse: Fiscal > Apuração > Consulta da Apuração > Apuração de ICMS > Digitação de Ocorrências

2- Verifique que o campo [SPED] Ocorrência refere-se a ajuste para a apuração do ICMS decorrente de docto. Fiscal não informado nos reg. E111/E220 está marcado. Se essa opção estiver selecionada não é gerado o registro E111 para essa situação, pois o sistema compreende que o valor desta ocorrência já está informado em alguma nota fiscal.