Sumário

    Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP).

    Contexto: Este artigo contém as instruções de como escriturar valores de contribuição previdenciária nos documentos fiscais.

    Informações Adicionais: Não se aplica.


    Resolução


    1. Acesse Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração.

    2. Informe a empresa e clique no template desejado para escriturar os valores, como, por exemplo, nota Modelo 51 – Prosoft.

    3. Preencha as informações da nota, como data do documento, Espécie, Número da Nota, Terceiro e demais informações.



          4- Na aba Informações Serviços, sub-guia Serviços, preencha as informações referentes ao serviço a ser vinculado na nota.



           5- Na aba Informações Serviços, sub-guia PIS/COFINS, preencha as informações referentes ao PIS/COFINS.



    Campo CEI/CNO da Obra: se a Empresa for de construção civil e a geração for por obra é obrigatório informar o CNO.

           6- Na aba Informações Serviços, sub-guia Contr. Previdenciária, preencha os valores pertencentes à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB.



    • Quadro Contribuição Previdenciária

    BC Retenção: Informe a base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária;
    Alíq. Ret.: Informe a alíquota da retenção para encontrar a Retenção Apurada;
    Ret. Apurada: É informado o valor da retenção apurada. O sistema calcula a BC Retenção x alíquota da retenção;
    Ret. Destacada: Informe o valor da retenção destacada na nota fiscal relativo aos serviços subcontratados.
     

    • Quadro Processo Adm./Judicial – Retenção Principal Não Efetuada

    Informe nos campos desse quadro o valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante, decorrente de uma decisão judicial.
    Número do Processo: Informe o número do processo da decisão judicial (apenas processos cadastrados como utilizados no EFD-Reinf podem ser vinculado nesse campo);
    Código Indicativo de Suspensão: informe o código de indicativo de suspensão;
    Ret. Principal: Informe o valor total da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante, decorrente de uma decisão judicial.



     

    • Quadro Serviços Prestados por Segurados (Concessão de Aposentadoria Especial)

    Informe nos campos desse quadro os valores dos serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15, 20 e 25 anos de exposição.
    Vlr. Serv. 15 anos: Informe os valores dos serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de exposição
    Vlr. Adic. 15 Anos: O sistema calcula nesse campo o valor informado no campo Vlr. Serv. 15 anos multiplicado por 4%
    Vlr. Serv. 20 anos: Informe os valores dos serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 20 anos de exposição
    Vlr. Adic. 20 Anos: O sistema calcula nesse campo o valor informado no campo vlr. Serv. 20 anos multiplicado por 3%
    Vlr. Serv. 25 anos: Informe os valores dos serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de exposição
    Vlr. Adic. 25 Anos: O sistema calcula nesse campo o valor informado no campo vlr. Serv. 20 anos multiplicado por 3,4% 2%
     

    • Quadro Processo Adm./Judicial – Retenção Adicional Não Efetuada

    Informe nos campos desse quadro o valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante em decorrência de decisão judicial
    Número do Processo: Informe o número do processo da decisão judicial (Apenas Processos cadastrados como utilizados no EFD-Reinf podem ser vinculado nesse campo)
    Código Indicativo de Suspensão: informe o código de indicativo de suspensão
    Ret. Adicional: Informe o valor total da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante, decorrente de uma decisão judicial






    Outros meios de obter suporte