Sumário

    Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

    Contexto: Este artigo contém as instruções sobre os principais parâmetros para geração do rascunho e arquivo da Declaração de Operações Tributáveis - DOT do Estado do Espírito Santo, incluindo Cadastro de Empresas, Tabelas de Municípios, Clientes e Fornecedores, CFOP e Escrituração.

    Informações Adicionais: Não se aplica.

    Resolução

    1- Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastros de Empresas

    2- Preencha os campos em destaque conforme imagens abaixo: 

    • Guia Básicos

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    • Guia Fiscal/ Federal

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    • Guia Fiscal/ Estadual

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    • Guia Contábil

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    Tabela Unidades Fiscais por Estado 

    Somente deve ser preenchido quando há necessidade de conversão do valor de Estoque entre um período para outro. Preencha para cada mês o valor da VRTE do 1º e a do último dia do mês (VRTE é um indexador Estadual, cujo acrônimo significa VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL). Em geral, seu valor é único para o ano inteiro. Para conhecer o valor vigente acesse o site da SEFAZ.

    1- Acesse: Parâmetros Gerais > Tabelas Oficiais > Tabelas Estaduais e Municipais > Tabela de Unidades da Federação

    2- Selecione o Estado do Espírito Santo

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    3- O sistema habilita os campos Dados do Estado, sendo necessário inserir a alíquota de ICMS vigente. 

    4- Clique na opção Unidades Fiscais do Estado

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    5- Clique em Incluir e digite o perído e os valores

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    Tabela de Municípios

    1- Acesse: Fiscal > Tabelas Gerais > Tabelas de Municípios

    2- Cadastre os municípios e seus respectivos códigos Estaduais. Isso é necessário para que o sistema possa gerar as informações que irão compor os quadros D e F da DOT, que se referem à totalização por município dos valores referentes às Prestações Internas de Serviços Tributados pelo ICMS e das Compras de Produtor Rural e de Pessoa Física Não Contribuinte de ICMS.

    3- Selecione o Estado Espírito Santo para aparecer a lista dos municípios cadastrados no sistema. 

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    Cadastro de Terceiros 

    1- Acesse:  Fiscal > Cadastros > Clientes e Fornecedores

    2- Preencha corretamente os campos UF e Código Município (IBGE) para evitar divergências entre os valores apresentados nos campos 3, 4 (Quadro A) e 14 (Quadro B) e o valor desdobrado por município no Quadro F.

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    Tabela de CFOP (Código Fiscal de Operação)

    1- Acesse: Fiscal > Tabelas > Código Fiscal de Operação

    2- Verifique se o campo “Entra para a DOT” de todos os CFOP’s  que devem compor a listagem está preenchido para evitar mensagens de erro ao gerar o Rascunho da DOT para conferência via Prosoft. 

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    Escrituração

    1- Acesse: Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração

    2- Para as notas que não devem ser consideradas na DOT deverá selecionar no campo Tipo de Nota Associada “Não Inclui na DOT”.

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    Outros meios de obter suporte