F455-Geração Registro 76 e 77 Comunicação/Telecomunicação Sintegra

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo contém as instruções para geração dos registros 76 e 77 Notas Fiscais de Comunicação e Telecomunicação no arquivo Sintegra.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Produtos por empresas

1- Acesse: Fiscal > Cadastros > Produtos por Empresa

2- Cadastre um código de produto como, por exemplo, COMUNICAÇÃO e alguns campos são de extrema importância o seu preenchimento.

3- Selecione a guia Dados SPED e preencha campos como o exemplo da imagem a seguir:

Escrituração

1- Acesse: Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração
 

Tela Principal

2- Para a geração do registro 76 é necessário possuir movimentação de notas escrituradas de Comunicação e Telecomunicação e alguns campos é de suma importância o preenchimento.
 
• Série/Sub Série/Número Nota: Não podem ser informados dois documentos fiscais com a mesma combinação de valores dos campos formadores da chave do registro. A chave deste registro é: Espécie, Série, Sub Série e Número nota.

• Data Escrit.: A data escrituração do Documentos.

• Data Docto.: A data de emissão da Nota Fiscal.

• Espécie: Deve Informar a espécie utilizada. Atentar-se ao código de Sintegra utilizada nas Espécies, pois através desta o sistema irá alimentar os campos correspondentes. Para visualizar/cadastrar/alterar deverá acessar a rotina Cadastro de Espécies de Documentos.

• Situação Docto: Deve informar o Código da situação do documento fiscal conforme cadastrado nas Tabelas Fiscais para Arquivos Magnéticos.

• Terceiro: Obrigatório possuir terceiro nos documentos fiscais de entrada e saída

• Valor Contábil: Compreende todos os valores cobrados em nota fiscal (Valor de Mercadoria, Impostos e Outras Despesas).

Guia Outras Inform.> Energia Elétrica/Comunicações

3- Assim que for selecionado no campo Espécie a espécie de comunicação são habilitados os campos de comunicações para serem preenchidos conforme exemplo da imagem a seguir: 

Itens Mercadorias

• Código Produto: Informe o produto cadastrado através da rotina Cadastros Produtos por Empresa.

• Valor Liquido: Valor liquido é formado a partir da multiplicação da quantidade pelo preço unitário deduzindo desconto.

Guia ICMS

4- Na guia de ICMS de itens de mercadorias, deve possuir a mesma informação inserida na sub guia ICMS/IPI.

Guia Outros

5- Informe o CNPJ Operadora e o código terminal

Geração do arquivo Sintegra

1- Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Sintegra

2- Realize a geração do arquivo.

Arquivo Gerado