F427-Tabelas fiscais para arquivos magnéticos - SPED PIS/COFINS

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo visa orientar sobre as principais tabelas fiscais para arquivos magnéticos para geração do Sped PIS/COFINS.

Informações Adicionais: Antes da geração do arquivo texto EFD- Contribuições é importante que os cadastros fundamentais sejam efetuados a fim de garantir a correta geração do conteúdo no arquivo. Os códigos cadastrados nesta tabela são integrados automaticamente com outras rotinas do sistema e assim são utilizados na geração do arquivo magnético.

Resolução

1- Fiscal> Tabelas> Tabelas Fiscais para Arquivos Magnéticos

2- Ao selecione uma tabela é possível Inserir, editar e excluir informações por meio dos botões 

- Observação

1- Clique em Tabelas Fiscais e selecione a tabela 10-Observação

2- As informações dessa tabela preenchem o registro 0450 do SPED-PIS/COFINS - Informações Complementares Documento Fiscal

- Situação do Documento Fiscal

1- Clique em Tabelas Fiscais-SPED e selecione a tabela 001-Situação do Documento Fiscal

2- Armazena a situação do documento conforme a Tabela 4.1.2., constante no Guia Prático SPED-PIS/COFINS

 - Código de Tributação do IPI – CST

1- Clique em Tabelas Fiscais-SPED e selecione a tabela 052 – [432] Código de Tributação do IPI – CST

2- Armazena o CST Código Situação Tributária do IPI conforme tabela constante na Instrução Normativa RFB nº 1.009, de 10 de fevereiro de 2010

- Faixa Consumo de Energia Elétrica

1- Clique em Tabelas Fiscais-SPED e selecione a tabela 061 - [445] Faixa Consumo de Energia Elétrica

2- Armazena o o código da classe de consumo de energia elétrica conforme tabela constante no Manual do Sped PIS/COFINS - Código de classe de consumo de energia elétrica ou gás.

- Código Situação Tributária PIS

1- Clique em Tabelas Fiscais-SPED e selecione a tabela 064 – [433] Código Situação Tributária PIS 

2- Armazena os Códigos Situação Tributária Pis da tabela 4.3.3 constante na Instrução Normativa RFB nº 1.009, de 10 de fevereiro de 2010

- Código Situação Tributária COFINS

1- Clique em Tabelas Fiscais-SPED e selecione a tabela 065 – [434]Código Situação Tributária COFINS

2- Armazena os Códigos Situação Tributária Cofins da tabela 4.3.4 constante na Instrução Normativa RFB nº 1.009, de 10 de fevereiro de 2010

- Base de Cálculo do Crédito

1- Clique em Tabelas Fiscais-SPED e selecione a tabela 076 - [437] PIS/COFINS – Base de Cálculo do Crédito

2- Armazena o código correspondente à situação Base de Cálculo do Crédito, conforme tabela 4.3.7 constante no guia prático SPED PIS/COFINS

- PIS/COFINS – Natureza Frete Contratado

1- Clique em Tabelas Fiscais-SPED e selecione a tabela 077 – PIS/COFINS – Natureza Frete Contratado

2- Armazena o  código correspondente ao Indicador da Natureza do Frete Contratado conforme tabela constante no guia prático SPED-PIS/COFINS

- PIS/COFINS – Cód. de Contribuição Social Apurada Saída

1- Clique em Tabelas Fiscais-SPED e selecione a tabela 078 – [435]PIS/COFINS – Cód. de Contribuição Social Apurada Saída

2- Armazena o  código código correspondente à situação tributária da contribuição social apurada, conforme tabela 4.3.5 constante no guia prático SPED PIS/COFINS

- PIS/COFINS - Indicador Tipo de Crédito

1- Clique em Tabelas Fiscais-SPED e selecione a tabela 081 – PIS/COFINS - Indicador Tipo de Crédito

2- Armazena o código correspondente à indicação do tipo de crédito conforme tabela 4.3.6 constante no guia prático SPED PIS/COFINS