Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Neste artigo são demonstrados quais são os campos obrigatórios para geração do registro 1400 para o estado MG.

OBS: atualmente o sistema só realiza a geração do registro 1400 para notas de saída anualmente

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Cadastro de Empresas

1 - Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas

2 - Na guia Básicos informe Razão Social, Apelido, CNPJ, Endereço Completo, Inscrição Estadual e pertencer ao estado de MG.

3 - Na guia Fiscal, guia Federal informe o Regime de Tributação, Tipo de Contribuição de IPI e o código IBGE.

4 - Na guia Fiscal, guia Estadual informe o Tipo de Tratamento Fiscal, Recolhimento de ICMS.

Produtos por Empresa:

5 - Acesse: Fiscal > Cadastros > Produtos por Empresa

Tabela de Municípios:

6 - Acesse: Fiscal >Tabelas Gerais > Tabela de Municípios

7 - Cadastre o município para vincular ao conhecimento de transporte. O código correto a ser utilizado deve ser pesquisado pelo usuário através do site do IBGE.

Escrituração

8 - Acesse: Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração

9 - Na escrituração da nota deve possuir os valores de ICMS.

10 - Faça o vínculo do produto fictício de frete.

11 - Preencha os dados de conhecimento de transporte.

12 - Preencha o campo Cód. Estado conforme o cadastro do código Estadual na tabela de municípios.

NOTAS DE SAÍDA:

1 - Para notas de saída é necessário que o início da Prestação, seja na UF MG.

2 - É necessário possuir pelo menos uma nota no mês 12 para geração do registro anual

NOTAS DE ENTRADA: 

1 - É necessário que o terceiro seja de um estado diferente de MG, e o fim da Prestação da seja MG.