Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo tem como objetivo informar e apresentar os novos layouts para notas de Entradas, Saídas, Serviços Prestados e Serviços Tomados na Escrituração.

Dica Fiscal - EFD-Reinf

Resolução

Importante:  Esta implementação visa atender a NT 004, de 19 de agosto de 2025 referente a Reforma Tributária.

Com a publicação de novas Notas Técnicas, o sistema será atualizado de acordo com a legislação.

Passo a passo:

Acesse: Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração

1 - Ao acessar a Escrituração, é possível verificar os novos layouts:

• Entradas – Prosoft
• Saídas – Prosoft
• Serviços Prestados – Prosoft
• Serviços Tomados – Prosoft

Dependendo do ano de exercício informado no GAP (F3), o sistema irá se comportará de formas diferentes:

- Exercício 2024 e anteriores: apenas os layouts atuais e customizados (se houver) estarão disponíveis;

- Exercício 2025: Os layouts atuais, customizados (se houver) e os novos estarão disponíveis;

• Exercício 2026 ou superior: apenas os novos layouts estarão disponíveis

Escrituração de Entradas e Saídas

Acesse: Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração > Entrada – Prosoft ou Saída - Prosoft

1 - Selecione o layout Entrada - Prosoft ou Saída - Prosoft;

2 - Na tela principal, foram criados os seguintes campos:

• Finalidade;
• Tp. NF Débito;
• Tp. NF Crédito;
• Cód.Indicador de operação
• Campos relacionados aos valores de IBS/CBS e IS.

Observação:

Os campos relacionados aos valores de IBS/CBS e IS estão desabilitados para digitação, sendo preenchidos automaticamente com os valores informados nas abas Itens de Mercadorias e Itens de Serviços.

3 - Na aba Itens de Mercadorias, foi criada a aba IBS/CBS/IS;

3.1 - Na subaba IBS/CBS será possível informar os valores referentes aos tributos;

Observação:
As informações relacionadas aos campos IBS/CBS – Código de Situação Tributária e IBS/CBS – Classe Tributária são preenchidas com os dados existentes em:

Fiscal > Tabelas > Tabela de CST IBS/CBS

As informações relacionadas aos campos IBS/CBS – Crédito Presumido – Cód. Class. Crédito Presumido são preenchidas com os dados existentes em:

Fiscal > Tabelas >Tabelas Fiscais para Arquivos Magnéticos > Tabelas Fiscais – Classificação do Crédito Presumido

Para mercadorias comercializadas em Áreas Incentivadas ZFM/ALC, deve preencher as informações dos campos Tipo de Aplicação, Nº do Processo, Alíq. Efetiva CBS, Valor CBS calculado. O número do processo ficará habilitado de acordo com o tipo de aplicação. 

3.2 - Na subaba IBS/CBS – Monofásico será possível informar os valores referentes aos tributos;

3.3 - Na subaba IS será possível informar os valores referentes aos tributos;

Observação:
As informações relacionadas aos campos IS – Código de Situação Tributária e IS – Classe Tributária são preenchidas com os dados existentes em:

Fiscal > Tabelas > Tabela de CST Imposto Seletivo – IS

4 - Na aba Itens de Serviços, foi criado a opção “Doação” que poderá ser  marcada ou desmarcada.

5 - Na aba Itens de Serviços, foi criada a aba IBS/CBS, na qual será possível informar os valores referentes aos tributos.

Observação:
As informações relacionadas aos campos IBS/CBS – Código de Situação Tributária e IBS/CBS – Classe Tributária são preenchidas com os dados existentes em:

Fiscal > Tabelas > Tabela de CST IBS/CBS

6 - Na aba Outras Informações > Diversas, foram alterados os campos do frame Compra Governamental e Pagamento Antecipado, onde poderemos incluir até 99 chaves de acesso.

6.1 - Na aba Outras Informações > Documentos Relacionados ou Referenciados, foi criado o seguinte campo:

• Nº Item.

Escrituração de Serviços

Acesse: Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração > Serviços Prestados – Prosoft ou Serviços Tomados - Prosoft

1 - Selecione o layout Serviços Prestados - Prosoft ou Serviços Tomados - Prosoft;

2 - Na tela principal, foram criados os seguintes campos:

• Valor Total IBS Estadual;
• Valor Total IBS Municipal;
• Valor Total IBS;
• Valor Total CBS.

Observação:

Os campos relacionados aos valores de IBS/CBS estão desabilitados para digitação, sendo preenchidos automaticamente com os valores informados na aba Informações Serviços > IBS/CBS.

Nesta tela teremos a possibilidade do cliente preencher/visualizar a chave de acesso da NFse. 

Para o cliente que tem operações na Zona Franca de Manaus ou na Área de Livre Comércio poderá marcar o indicativo ZFM/ALC.

Realizamos alteração no campo Cód.Ind.Operação que passa a buscar a informação da  Tabela de Indicadores de Operação através de um combobox, ou apertando a tela F12 para visualizar os códigos cadastrados. Essa informação será importante para a escrituração de bens imóveis.

3 - Na aba Serviços, foi criada a opção “Doação”, pode ser marcada ou desmarcada. 

Nesta aba foi implementado o campo Qtde referente a quantidade de bens móveis, que poderá ser editável para o serviço previamente cadastrado “990401”, para os demais códigos de serviços o campo já virá preenchido com 1 e desabilitado para edição.

4 - Na aba Informações Serviços, foi criada a aba IBS/CBS;

Observação

• As informações relacionadas aos campos IBS/CBS – Código de Situação Tributária e IBS/CBS – Classe Tributária são preenchidas com os dados existentes em:

Fiscal > Tabelas > Tabela de CST IBS/CBS

• As informações relacionadas aos campos IBS/CBS – Crédito Presumido – Cód. Class. Crédito Presumido são preenchidas com os dados existentes em:

Fiscal > Tabelas >
Tabelas Fiscais para Arquivos Magnéticos >
Tabelas Fiscais – Classificação do Crédito Presumido

1. Na Aba Informações Serviços, IBS/CBS foi criada a aba Imóvel

Para Notas Fiscais de Serviço de bens Imóveis com o código indicadores de Operação - “020101, 020201 ou 020301”  será habilitada essa aba para imóvel em âmbito nacional e exterior.

Para imóveis nacionais, deverá ser informado o CIB e a inscrição imobiliária, quando existir, Logradouro, Número, Bairro e CEP. Ao informar o CIB, automaticamente serão desabilitados os campos do imóvel no exterior.

Para imóveis no exterior, deverá ser informado o Cód.End.Postal, Localidade/País, Cidade. 

6 - Na aba Informações Serviços, foi criada a aba Redução BC IBS/CBS.

Poderão ser incluídos até 1000 tipos de parcelas integrantes por serviço.

O campo Descrição será habilitado apenas quando o Tipo de Parcela for 99. 

Nesta tela, deverá ser selecionado o Tipo de Parcela e informado o Valor. Após isso, pressione Enter ou clique no botão Incluir, dentro do quadro Redução da Base de Cálculo IBS/CBS.

Os botões localizados fora do quadro são utilizados para inclusão, alteração e exclusão dos serviços, podendo ser acionados em qualquer subaba das Informações de Serviço.

Consulta de Notas Fiscais

Acesse: Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração > Consulta de Notas Fiscais de Entradas ou Consulta de Notas Fiscais de Saídas

1 - Foram implementadas as seguintes colunas na tela de consulta:

• Base IBS/CBS; 
• Valor IBS UF;
• Valor IBS Mun.;
• Valor IBS;
• Valor CBS;
• Valor IS.

Acesse: Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração > Consulta de Notas Fiscais de Serviços Prestados ou Consulta de Notas Fiscais de Serviços Tomados

1 -Foram implementadas as seguintes colunas na tela de consulta:

• Base IBS/CBS; 
• Valor IBS UF;
• Valor IBS Mun.;
• Valor IBS;
• Valor CBS;

Exportação para Excel

Acesse:  Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração >
Consulta de Notas Fiscais > Gerar Excel

Para a geração dos arquivos Excel Formatado e Sem Formatação, foram criadas todas as colunas referentes ao IBS, CBS e IS, permitindo visualizar os valores informados nas novas abas relacionadas aos tributos.