Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como incluir ajustes para IPI Não Creditado.

Informações Adicionais: Os ajustes poderão ser criados apenas para UF de SP e como padrão o Código de Ajuste SP90090104 estará fixo, não permitindo realizar alteração.

Para empresas que possuem Intax, quando não houver regras aplicadas e no momento da integração identificar que há ajustes a serem aplicados, eles ocorrerão automaticamente, conforme inseridos na rotina Ajuste SPED Fiscal em Lote (Bloco C/D).

Resolução:

1 - Acesse Fiscal > Rotinas Auxiliares > Ajustes SPED Fiscal em Lote Bloco C/D

2 - Clique em Criar Ajuste para inserir as informações necessárias para o preenchimento dos dados dos registros C/D nos documentos fiscais e CF-e SAT

3 - Ao criar o ajuste o usuário poderá selecionar os Tipos de Ajustes:

- Isentas e Outras

- ICMS Substituido

- ICMS Desonerado

- IPI Não Creditado

4 - Quando a nota fiscal possuir  IPI Não Creditado informado, e na rotina Ajuste SPED Fiscal em Lote (Bloco C/D) possuir ajuste criado, ao processar, Importar pelo

Fiscal ou ANF, o sistema irá ler esse cadastro de ajuste e aplicar o C197 na escrituração conforme exemplo abaixo:

5 - Quando realizar o processamento para IPI Não Creditado e na escrituação as notas ja estiverem com Ajustes de ISENTAS e OUTRAS, no Log de Processamento será apresentado o alerta "Há notas com valores de Isentas e Outras e com isso não é possivel processar o IPI não creditado".

6 - Quando realizar o processamento para Isentas e Outras e na escrituação as notas ja estiverem com Ajustes de IPI Não Creditado, no Log de Processamento será apresentado o alerta "Há notas com valores de IPI Não Creditado e com isso não é possivel processar o Isentas e Outras.