F1523 - Gravação de Campos SPED PIS/COFINS para Exclusão do IPI da Base PIS/COFINS.

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP).

Contexto: Este artigo, tem como objetivo, orientar quais os parâmetros necessários para gravação do campo Exclusão de ICMS/IPI.

Informações Adicionais: Usuário precisa ter permissão, para incluir alterar e gravar informações na rotina Gravação de Campos SPED PIS/COFINS.

Resolução

1- Acesse: Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração

Para que o campo Exclusão ICMS/IPI seja preenchido de forma automática, é necessário possuir nos itens de mercadoria um dos impostos destacados, (ICMS, ICMS-ST e DIFAL) Origem notas de entrada e Destino para notas de Saída.

Foi adicionado o imposto IPI, onde a empresa, contribuinte de IPI deve ter no item o imposto IPI destacado na nota.

2- Acesse: Fiscal > Rotinas Auxiliares > Gravação de Campos SPED PIS/COFINS

Na rotina gravação de campos SPED PIS/COFINS, selecione o Tipo de Itens (Itens de Mercadorias Saídas ou Entradas), o período, marque o IPI do quadro de Exclusão de valores da base PIS/COFINS e clique em Iniciar Processamento.

2- Acesse: Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração

Realize a consulta da nota fiscal e verifique o campo Exclusão de ICMS/IPI na Aba PIS/COFINS do item com o valor de IPI a ser deduzido da base de cálculo PIS/COFINS.

O campo Tipo de nota associada "Exclusão valores ICMS/IPI da base PIS/COFINS" também será habilitada, para que o sistema identifique que a nota fiscal passou pelo processo de excluir o valor de IPI da base de PIS/COFINS.