Este artigo contém as instruções para realizar a geração do registro C857 do SPED Fiscal, incluindo a parametrização das Tabelas Fiscais para Arquivos Magnéticos, Escrituração e Geração do arquivo SPED Fiscal.

Este registro tem por objetivo detalhar outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores do documento fiscal do registro C855, que podem ou não alterar o cálculo do valor do imposto.

Cadastro de código de Observações do Lançamento Fiscal

1- Acesse Fiscal> Tabelas> Tabelas Fiscais para Arquivos Magnéticos

2- Clique em Tabelas Fiscais - SPED

3- A tabela de ajustes é uma tabela oficial, porém caso não possua o cadastro do código de ajuste correspondente a UF do usuário, é possível incluir manualmente.

4- Para inclusão de um novo código selecione a tabela 067 – [53] Código Ajuste/Informações Docto. Fiscal

5- Clique em Novo

5- Informe o código e descrição

6- Clique em Gravar

Escrituração da nota com inclusão do Registro C857

1- Acesse Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração

2- Acesse o CF-e SAT que deseja incluir ou alterar o ajuste  e clique em Alterar

3- Informe o código no campo Cód.Ajuste (Tecle F12 para consultar os códigos), informe o valor no Campo de Base de cálculo ou Outros Valores e clique em Adicionar

Notas:

Incluído o campo Total não tributado com o valor total de não tributado do cupom e também a coluna de Val.Nao Trib. com o valor de não tributados do item do cupom com o objetivo de demonstrar esses valores, que poderão ser utilizados na inclusão do ajuste.

O campo do Registro C857 somente é ativado após a inclusão do Registro C855.

5- Clique no botão OK e depois no botão Salvar

Geração do Arquivo Sped

1- Acesse Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED Fiscal

2- Informe a Empresa e clique na guia Geração do Arquivo Texto

3- Selecione os blocos a serem gerados, incluindo o Bloco C, defina a versão do layout 2023, Perfil A e o período desejado

4- Clique em Gerar Arquivo