F1350 - Demais Assuntos - Apurar PIS/COFINS sobre depreciação

Sumário

Sistema: GAP – Gerenciador de aplicativos Prosoft.

Contexto: Este artigo pretende, auxiliar no processo de apuração dos valores de PIS/ COFINS, sobre o valor de depreciação do Ativo imobilizado.

Informações Adicionais: Não se aplica

Resolução

Escrituração

1- Acesse: Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração

Escriturar a nota fiscal correspondente à entrada do bem imobilizado, informando os parâmetros de PIS/COFINS, conforme guia prático F119-Geração do registro F120 bens incorporados ao ativo imobilizado - operações geradoras de crédito com base nos encargos de depreciação e amortização no SPED Contribuições para registro do F120. 

CIAP

1- Acesse Fiscal > Apuração > CIAP / CIAF

2- Processe o cadastro do bem na rotina CIAP/CIAF

3- Na aba Sped PIS/ COFINS, selecione a opção crédito com base nos encargos de depreciação e informado o valor a ser depreciado.

Cadastro de CFOP

1- Acesse Fiscal > Tabelas > CFOP’s – Código Fiscal de Operação

2- Abra o cadastro do CFOP informado na nota fiscal de ativo imobilizado, e em seguida, no campo, Dados do SPED PIS/COFINS, selecione a opção CFOP gerador de crédito.

Sped PIS/COFINS

1- Acesse Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED PIS/COFINS

2- Cliente no [+] em Entradas / Aquisição com créditos, em seguida, clique em Gerar Valores – Bens e Ativo Imobilizado [F120, F130].

3- Cliente no campo F120 – créditos com base nos encargos de depreciação e amortização e em seguida clique em processar.

Consulta da Apuração

1- Acesse: Fiscal > Apuração > Consulta da apuração

Após processado, acesse a consulta da apuração onde os valores serão considerados.