F1301 - Demais Assuntos - Geração do registro G600 DESTDA

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft - GAP

Contexto: Este artigo contém as instruções sobre os campos necessários para geração do registro G600 da DeSTDA.

Informações Adicionais: Não se aplica

Resolução

O registro G600 será gerado no arquivo se existir movimentação de ICMS Antecipação e Diferencial de Alíquota para o período de geração, a partir das movimentações de compra de Ativo Imobilizado e/ou Material de Uso e Consumo e/ou compra para Comercialização fora do Estado.

Deverá possuir situação de diferencial de alíquota cadastrado para notas fiscais de Entrada.

Situações Especiais ICMS

1- Acesse: Fiscal > Tabelas > Situações Especiais ICMS e verifique se contém a situação cadastrada

2- A seguir serão demonstrados os campos de preenchimento obrigatório na escrituração para geração do registro G600.

3- Acesse: Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração

4- Serão consideradas notas de entrada com diferencial de alíquota com os seguintes CFOP’s: 

2102 – Compra para Comercialização;

2406, 2551 e 2555 – Compra de Ativo Imobilizado;

2407, 2556 e 2557 – Compra de Material de Uso e Consumo.

5- Deve possuir os campos em destaque informados: Numero da Nota, Data da Escrituração, Espécie, CFOP, Terceiro, Valor Contábil, ICMS.

6- Na aba: Situação Especial deverá informar o código da Situação Especial já cadastrado no sistema para o calculo do diferencial de alíquota.

7- Para notas com valores de ICMS ST, deverá possuir os campos em destaque informados:

Numero da Nota, Data da Escrituração, Espécie, CFOP, Terceiro, Valor Contábil, ICMS e Substituição Tributária.
Em Substituição Tributária deverá informar o Código de Antecipação correspondente à operação, no Registro G600. Serão considerados os códigos 2, 3 e 4.

DeSTDA

1- Ao gerar o arquivo no caminho: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > DeSTDA o Registro G600 será apresentado.

*O período deve estar fechado para que o arquivo seja gerado.