F1300 - Demais Assuntos - Geração do bloco 0 DESTDA
Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft - GAP
Contexto: Este artigo contém as instruções para geração dos registros que compõe o bloco 0 da DeSTDA.
Informações Adicionais: Não se aplica
Resolução
O bloco 0 tem como finalidade abrir o arquivo e identificar os dados do contribuinte.
Para geração do Registro 0000 algumas informações no cadastro da empresa são de preenchimento obrigatório.
Cadastro de Empresas
1- Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas
2- Na aba Básicos deverá preencher as informações conforme abaixo:
Razão Social – Informar a razão social da empresa;
Apelido – Informar o nome fantasia da empresa;
CNPJ – Preencher com o código correspondente;
UF – Informar a Unidade de Federação a qual a empresa pertence;
Inscrição Municipal – Preencher com a inscrição da empresa no seu município;
Inscrição Estadual – Preencher com o código correspondente da empresa, caso seja isenta, preencher com a palavra ISENTO.
3- Na aba Fiscal/Federal deverá preencher o código IBGE da empresa:
Código do IBGE – Informar o código do IBGE para o município da empresa, o preenchimento desse campo preenche automaticamente o campo “Cod. IBGE” da aba Básicos.
4- Na aba Fiscal/Estadual deverá preencher o código da Inscrição da empresa no Suframa:
5- Para gerar o Registro 0002, deverá informar a Inscrição Estadual em outro Estado para as empresas que possuem. Caso a empresa não possua, o registro não será gerado no arquivo.
6- O Registro 0005 será gerado a partir das informações do Responsável informado na rotina de geração do arquivo e, informações de endereço e telefone do cadastro da empresa.
7- Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > DeSTDA
8- Informar no campo “Responsável”:
Nome – Informar o nome do responsável pela empresa;
CPF – Informar o CPF do responsável;
E-mail – Informar o e-mail do responsável;
Função – Preencher com a função correspondente.
9- No cadastro da Empresa, na aba básicos deverá ter informado os campos: Logradouro, Número, Complemento (se houver), Bairro, CEP, Telefone e Fax (se houver).
10- O registro 0030 será gerado automaticamente a partir das informações de valores dos Registros G605 e G620, caso não possua valores para os registros será gerado com campos fixos.
11- O registro 0100 é gerado a partir das informações do contador vinculado ao cadastro da empresa.
No cadastro da empresa o contador estará vinculado na aba contábil.
12- No cadastro de contadores deverá ter informado:
Nome – Nome completo do Contador;
CNPJ – Informar se a personalidade do contador for jurídica;
CPF – Informar se a personalidade do contador for física;
Numero do CRC – Informar o número do registro do contador;
Data de Validade e Data de Emissão – Se possuir as informações, preencher os campos correspondentes;
UF – Informar a Unidade de Federação a qual o contador foi registrado;
Dados do Endereço – Informar Logradouro, Numero, Complemento (se houver), Bairro, Município, UF, CEP, Telefone e Fax (se houver).
13- Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastros de Contadores/Signatários SPED
14- Clique em novo e informe os dados:
15- Na aba Informações Gerais, deverá ser informado o campo E-mail.
16- Após efetuar todas as parametrizações acima, acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > DeSTDA e realize a geração do arquivo.
Desta maneira, as informações do Bloco 0 serão geradas.
