Este artigo contém as instruções de quais campos da Escrituração são considerados para geração do registro C101 do Sped Fiscal.

    Resolução

    Escrituração

    1- Acesse Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração e consulte a nota com os valores de Operações Interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte (FCP/DIFAL).

    2- Verifique na capa da nota os campos destinados a ICMS-DIFAL (ICMS FCP UF Destino, ICMS UF Destino, ICMS Total UF Destino e ICMS Total UF Origem), os mesmos devem possuir valores lançados. 

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    3- Nos itens de mercadoria, os campos destinados a ICMS-DIFAL (ICMS FCP UF Destino, ICMS UF Destino e ICMS Total UF Origem) também devem ser preenchidos.

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    SPED Fiscal

    1- Acesse Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED Fiscal, selecione os blocos para geração do arquivo conforme obrigatoriedade da empresa. 

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    2- Gere o arquivo texto. Observe que foi gerado o registro C101.

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    3- Ao consultar o arquivo texto gerado, é possível visualizar o registro C101 com os campos preenchidos. 

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    Outros meios de obter suporte