F1206-Ao emitir o Rascunho da DIRF é apresentado valor indevido.

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP).

Contexto: Este artigo tem como objetivo auxiliar nas verificações a serem feitas quando ao emitir o Rascunho da DIRF é apresentado valores indevidos.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

1- No exemplo abaixo, foi escriturado uma nota em janeiro de 2019. O sistema apresentou valores em janeiro e em dezembro de 2019, porém, não possui nota escriturada em dezembro de 2019.

2- Para apresentar os valores no relatório da DIRF, o sistema faz consistência com a data de vencimento e data de compensação da fatura.

3- No exemplo abaixo, encontramos uma nota fiscal escriturada em dezembro de 2018, com data de vencimento e compensação para dezembro de 2019, por este motivo, ao transportar a fatura, o sistema irá apresentar os valores das retenções, conforme a data informada na fatura:

4- Para identificar os valores apresentados no Rascunho da DIRF, faça a conferência das datas de vencimento/compensação das faturas do período de emissão do relatório e de faturas do ano anterior.