F1099 - Geração do registro G620 DESTDA

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP).

Contexto: Este artigo orienta sobre os campos necessários para geração do registro G620 da DeSTDA.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Cadastro de Empresas

1- Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastros de Empresas

Campo Básicos

Caso a empresa realize venda para fora do estado com valores ICMS ST deverá possuir a Inscrição Estadual para Outro Estado informada.

Aba Fiscal > Estadual

No cadastro da empresa deverá ter selecionado o campo [Substituto Tributário].

Situações Especiais ICMS

2- Acesse: Fiscal > Tabelas > Situações Especiais ICMS

Para movimentações de saída com Situação Especial de ICMS deverá ter cadastrado a Situação Especial.

Escrituração

3- Acesse: Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração

Serão demonstradas as situações onde será gerado o Registro G620.

Nota de Saída / ICMS ST Retido

Será considerada nota de Saída com valor de ICMS ST Retido, e Código de Antecipação de ST em branco ou informado com os códigos:

0 – ST Inf.: Substituição tributária informada;

1 – Pg.Dest.: Pagamento de Substituição efetuada pelo destinatário, quando não efetuada ou efetuada a menor pelo substituto;

5 – ST. Inter.: Substituição tributária interna motivada por regime especial de tributação;
6 – ICMS.Imp: ICMS pago na importação;

Nota de Saída / Situação Especial

Será considerada nota de Saída com Situação Especial de ICMS onde o valor do ICMS será retido.

Mapa Resumo com Valores “ST Normal” ou “ST Comb. Cons” ou “ST Comb Ind” - Notas anteriores à 2025

Será considerada movimentação de mapa resumo se na Redução Z possuir valores de Não Tributadas em ST Normal ou ST Comb. Cons. ou ST Comb Ind.

DeSTDA

4- Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > DeSTDA

Ao gerar o arquivo o Registro G620 será apresentado.