Sumário

    Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

    Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário quanto à regra das alíquotas de retenções nas faturas das notas fiscais de serviços prestados, ao importar arquivo TXT Retorno Prefeitura de São Paulo. 

    Informações Adicionais: As alíquotas de retenções das notas fiscais de serviços prestados ao importar arquivo TXT Retorno Prefeitura de São Paulo, variam de acordo com a Classe de Recolhimento da Alíquota parametrizado no Cadastro da Empresa.
    Existem duas Classes de Recolhimento da Alíquota: Normal e Medida Provisória 66.

    Resolução

    Importação com a Classe da Alíquota Normal


    Cadastro de Empresas:

    • Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas

    01 - Para importação com a Classe da Alíquota Normal, deve ser feita a parametrização no Cadastro da Empresa, selecione a guia  Fiscal > Federal > Pis/Cofins.



    Classes de Recolhimento PIS/COFINS:

    • Acesse: Fiscal > Tabelas > Classes de Recolhimento PIS/COFINS

    2 - Na tabela das alíquotas verifique as alíquotas inseridas para a Classe da Alíquota Normal.



    Escrituração:

    • Acesse: Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração

    1 - Importe o arquivo TXT Retorno da Prefeitura e verifique na escrituração o cálculo de acordo com Alíquotas selecionadas.



    Importação com a Classe da Alíquota Medida Provisória 66

    Cadastro de Empresas:

    • Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas

    1 - Para importação com a Classe da Alíquota Medida Provisória 66 faça a parametrização no Cadastro da Empresa, selecione a guia Fiscal > Federal > Pis/Cofins.



    Classes de Recolhimento PIS/COFINS:

    • Acesse: Fiscal > Tabelas > Classes de Recolhimento PIS/COFINS

    1 - Na tabela das alíquotas verifique as alíquotas inseridas para a Classe da Alíquota Medida Provisória 66.








    Outros meios de obter suporte