Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como realizar a geração do Relatório das Retenções de Serviços, para conferência dos impostos retidos das notas fiscais de serviços: IRRF, ISS, INSS, PIS, COFINS e CSLL.

Resolução

Escrituração

• Acesse: Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração

1 - Para a geração do relatório deverá possuir movimentações de Serviços com impostos retidos, só serão levadas para o relatório as notas que conter faturas, conforme o exemplo a seguir.

Relatórios Adicionais

• Acesse: Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Relatórios Adicionais

1 - Selecione a guia Notas Fiscais e Relatório das Retenções de Serviços - LfsRelPjPj.rpt.

2 - Informe o Período, selecione as opções de DARF, Serviços Tomados/Prestados e Pessoa Física/Jurídica. Este relatório também tem a opção de emitir por terceiro se desejar.

O relatório para ser gerado é necessário marcar Serviços Tomados e/ou Serviços Prestados e Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica (em ambas situações pelo menos uma das opções precisa ser informada), para que os botões de Visualizar e Imprimir fiquem habilitados.

Neste exemplo foi selecionado o relatório dos Impostos retidos sobre Serviços Tomados de Pessoa Jurídica.

As informações de IRRF, ISS e INSS, PIS, COFINS e CSLL, já são geradas hoje pelo Sistema.

Foi incluso as informações para centralizar por Natureza de Rendimento.