E878-Como corrigir a rejeição 531: total da BC ICMS difere do somatório dos itens - empresa Simples Nacional

Sumário

Sistema: GFC Small / Conemp

Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como corrigir a "Rejeição 531: total da BC ICMS difere do somatório dos itens - Empresa simples nacional".

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

1- Acesse: GFC Small > Cadastros > Produtos > Produtos e Serviços ou Conemp > Cadastro > Cadastro de Produtos/Mercadorias

2- Quando a operação possuir ICMS ST e for habilitada a Opção Habilitar cálculo do ICMS normal no cadastro da mercadoria, certifique de que a CSOSN utilizada, atende o cálculo do ICMS normal, pois, caso seja calculado o ICMS normal, e a regra de validação de nota não atenda a leitura do imposto, a nota é rejeitada.

De acordo com manual de contribuite da SEFAZ, estão disponíveis od CSOSN:

101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito
103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta
201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
203 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária
300 - Imune
400 - Não tributada pelo Simples Nacional
500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação
900 - Outros

Obs.: Em caso de dúvidas, realize a consulta ao seu consultor tributário ou Manual do contribuinte disponível no site da SEFAZ