Sumário

    Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

    Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário sobre a emissão de Nota Fiscal de Devolução, incluindo as parametrizações no pedido de vendas e na transmissão da nota fiscal.

    Informações Adicionais: Não se aplica.

    Resolução

    1- Acesse: Cadastros > Tabelas Auxiliares > Códigos Fiscais de Operação

    Para emissão da nota fiscal de devolução é necessário que seja utilizado um CFOP compatível com a operação de devolução.

    Obs.: Caso haja dúvidas sobre qual CFOP utilizar, consulte sua Contabilidade.

    2- Acesse: Cadastros > Produtos > Tributações

    3- Crie uma tributação compatível com a operação de devolução.

    Obs.: Caso haja dúvidas sobre como preencher a tributação, consulte sua Contabilidade

    4- Acesse: Vendas > Pedido de Vendas (F8)

    5- No Pedido de Vendas, inclua o CFOP parametrizado compatível com a operação de devolução e insira os dados restantes como Dados do Destinatário na guia Dados Gerais.

    6- Na guia Mercadorias, clique em Adicionar e insira a mercadoria, com a quantidade e o valor unitário. Em seguida informe qual o percentual de devolução na sub guia Parâmetros, campo % Devolução.

    7- Preencha os demais dados e clique em Salvar.

    Obs.: O campo para informar o percentual de devolução somente é apresentado quando o CFOP for de devolução.

    8- Ainda no pedido de Vendas, clique no ícone Opções > Referências de Notas Fiscais

    9- Selecione a opção 2 - Outras Referências e clique em Referenciar Doc. Fiscais.

    10- Na guia correspondente ao documento que referenciado (Ex.: guia NF-e/CT-e/Nota Fiscal/CF-e), clique na opção Adicionar representada por um sinal de +

    11- Habilite o Tipo de Nota Referenciada (Ex.: NF-e/NFC-e)

    12- Preencha os campos referente a nota que será devolvida como:

    • Série: Série da nota fiscal original.

    • Número da nota fiscal: Preencha o número da nota fiscal original.

    • Chave DANF-e: Informe a chave de acesso da nota fiscal original

    Ou, ao invés de informar manualmente a Chave do Danf-e, clique em Verificar NF-e para buscar a chave da nota já emitida que será complementada e clique em Confirma.

    13- Clique na caixa de seleção, selecionando a referência de nota fiscal complementar realizada, clique em Confirma e na tela principal da referência clique em Confirma novamente.

    14- Por fim, retornando ao pedido de vendas, para emitir a nota clique em Imprimir > Nota Fiscal.

    15- Na tela de Emissão de Nota Fiscal selecione a Finalidade 4 - Devolução e clique em Imprime para fazer a emissão da nota.

    16- Aguarde a nota ser transmitida para a Sefaz e depois efetue a impressão do Danf-e




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