E381-Emissão de nota fiscal complementar de ICMS ST no GFC Small

    Sumário

    Sistema: GFC Small

    Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como realizar a emissão de Nota Fiscal complementar de ICMS ST no GFC Small.

    Informações Adicionais: Não se aplica.

    Resolução

    1- Acesse: Cadastros > Produtos > Produtos e Serviços (F4)

    2- Clique em Incluir e cadastre um novo produto, como exemplo, a descrição informada pode ser Nota Fiscal Complementar.

    3- Na guia Valores, cadastre o produto informando o valor de preço de vendas igual a R$ 0,00
    Na guia Tributações, no quadro Formas de Tributação Cadastradas clique em Incluir para inserir os dados da tributação cadastrada anteriormente.

    Obs.: A tributação com os valores referente a CST de ICMS e IPI devem ser cadastradas anteriormente na rotina Cadastro de Tributações no caminho Cadastro > Tabela de Tributações. Para maiores informações referente a criação de tributação, acesse os conhecimentos relacionados a este.

    4- Na tela de Digitação da Tributação, preencha os dados como Estado, Aplica-se à, CFOP, Conta Operação.Selecione a tributação cadastrada anteriormente e na guia ICMS selecione a Origem Alíquota, se é0 - Tabela Geral ou 1 - Informado, caso seja informado descreva a Alíquota.

    Obs.: Verifique com o contador responsável quais informações devem ser cadastradas na tributação e na guia ICMS.

     

    Pedido de Vendas:

    1-Acesse: Acesse: Vendas > Pedido de Vendas (F8)

    2- Inclua um novo pedido de vendas informando o mesmo CFOP da nota original
    Preencha os dados necessários para emissão da nota, como:Conta Operação e dados do Destinatário.

    3- Acesse a guia Mercadorias e inclua o produto Nota Fiscal Complementar que foi cadastrado anteriormente, informe a quantidade 1.

    4- Na sub guia Parâmetros, campo Tributação clique em Ctrl + Enter para pesquisar a tributação cadastrada anteriormente e inserida no produto. Selecione-a e clique em Confirmar, em seguida clique em Registrar,Retorna e depois em Salvar.

    Obs: No pedido de Vendas não deve ser informado valores, somente o produto criado antecipadamente com a nomenclatura criada como no exemplo: Nota Fiscal Complementar.

    5- Clique em Opções > Referências de Notas Fiscais e preencha os dados solicitados:

    6- Selecione o Tipo de Nota Fiscal com a opção1 - Complementar.

    7- Habilite a opção ST e TOTAL NF, informe a base de cálculo e o valor da ST (Substituição Tributária) e oTotal da NF, que é o mesmo valor da ST (Substituição Tributária).

    8- Clique no botão Referenciar Doc. Fiscais.

    9- Na guia correspondente ao documento que referenciado (Ex.: guia NF-e/CT-e/Nota Fiscal/CF-e), clique na opção Adicionar representada por um sinal de +.

    10- Habilite o Tipo de Nota Referenciada (Ex.: NF-e/NFC-e)

    11- Preenchida os campos:

    • Série: Série da nota fiscal original
    • Número da nota fiscal: Preencha o número da nota fiscal original
    • Chave DANF-e: Informe a chave de acesso da nota fiscal original

    12- Ou ao invés de informar manualmente a Chave do Danf-e, clique em Verificar NF-e para buscar a chave da nota já emitida que será complementada e clique em Confirma.

    13- Clique na caixa de seleção, selecionando a referência de nota fiscal complementar realizada, clique em Confirma e na tela principal da referência clique em Confirma novamente.

    14- Por fim, retornando ao pedido de vendas, para emitir a nota fiscal complementar clique em Imprimir > Nota Fiscal.

    15- Na tela de Emissão de Nota Fiscal selecione a Finalidade 1- Normal e clique em Imprime para fazer a emissão da nota.

    16- Aguarde a nota ser transmitida para a Sefaz e depois efetue a impressão do Danf-e.




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