E375-Retenção individual dos impostos

    Sumário

    Sistema: Conemp

    Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como realizar a retenção individual dos impostos, incluindo os parâmetros no cadastro do serviço, cliente e pedido de vendas.

    Informações Adicionais: Não se aplica.

    Resolução

    Importante: Os impostos somente serão retidos quando a nota possuir Serviço.
    Para Mercadorias, somente haverá retenção quando o Destinatário da nota for Orgão Publico (saiba mais sobre a legislação consultando o artigo 64 da Lei 9.430/1996).

    Informações Fiscais:

    1- Acesse: Configurações > Informações Fiscais

    Ao acessar a rotina é apresentada a seguinte tela.

    2- Acesse a guia Outros Impostos/Retenções e preencha os campos:

    • Retenção PIS/Cofins/Csll/MP135: Reter individualmente.
    • Alíquota PIS/Cofins (Entrada e Saída): Informe nos campos qual será a alíquota para entrada e saída.
    • Percentual da CSLL: Informe qual a alíquota da Contribuição Social Lucro Líquido.
    • Tipo desconto do PIS/Cofins/CSLL: Selecione qual será o tipo de desconto dos impostos.

    Produtos e Serviços:

    1- Acesse: Cadastros > Cadastros de Produtos/Mercadorias

    2- No cadastro do serviço deverá parametrizar o modo de retenção individual.

    3- Localize o serviço, acesse a guia Tributação > Informações Fiscais do Serviço e preencha os campos:

    • Modo de Retenção de Impostos: Selecione: Reter Individualmente.
    • Alíquota de PIS/PASEP: Informe a alíquota do PIS.
    • Alíquota COFINS: Informe a alíquota do COFINS.

    Importante: Caso não seja informado a alíquota no cadastro do serviço, ao digitar um pedido de vendas o sistema utilizará a alíquota informada na rotina Informações Fiscais.

    Cadastro de Clientes:

    1- Acesse: Cadastros > Cadastros de Clientes

    2- No cadastro do cliente deve ser informado que irá reter os impostos.

    3- Localize o cliente e acesse a aba: Pessoa Jurídica, habilite o checkbox Reter PIS/COFINS.

    Pedido de Vendas:

    1- Acesse: Vendas > Pedido de Vendas

    Ao digitar um Pedido de Vendas utilizando o cliente e o serviço parametrizado o sistema apresentará a mensagem informando que o imposto será retido.

    2- Na guia Impostos > Retenção de Impostos serão apresentados os valores referentes a retenção de PIS/COFINS/CSLL.




    Outros meios de obter suporte