E338-Procedimento para emissão de nota fiscal complementar referente ao valor total da nota fiscal

    Sumário

    Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

    Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como emitir nota fiscal complementar referente a correção do valor total da nota no sistema

    Informações Adicionais: Não se aplica.

    Resolução

    Importante: Este procedimento será realizado quando uma nota for emitida com o valor total divergente e por orientação contábil, será necessário emitir uma nota fiscal complementar.

    Produtos e Serviços:

    1- Acesse: Cadastros > Produtos > Produtos e Serviços (F4)

    2- Clique em Incluir e cadastre um novo produto, como exemplo, a descrição informada pode ser Nota Fiscal Complementar.

    3- Na Guia Tributações, insira as informações referente a CST de ICMS e IPI e clique em Salvar.

    Obs.: Verifique com o contador responsável qual informação deve ser cadastrada nos campos CST ICMS e IPI.

     

    Pedido de Vendas:

    1- Acesse: Acesse: Vendas > Pedido de Vendas (F8)

    2- Inclua um novo pedido de vendas informando o CFOP da nota.

    3- Preencha os dados necessários para emissão da nota, como Conta Operação e dados do Destinatário.

    4- Acesse a guia Mercadorias e inclua o produto, selecione o produto Nota Fiscal Complementar que foi cadastrado, informe a quantidade, em seguida clique em Registrar, Retorna e depois em Salvar.

    Obs: No pedido de Vendas não deve ser informado valores, somente o produto criado antecipadamente com a nomenclatura criada como no exemplo: Nota Fiscal Complementar.

    5- Clique em Opções > Referências de Notas Fiscais e preencha os dados solicitados:

    6- Selecione o Tipo de Nota Fiscal com a opção 1 - Complementar.

    7- Habilite a opção Total NF e informe o valor referente a correção que deve ser efetuada no campo Total NF.

    8- Clique no botão Referenciar Doc. Fiscais.

    9- Na guia correspondente ao documento que referenciado (Ex.: guia NF-e/CT-e/Nota Fiscal/CF-e), clique na opção Adicionar representada por um sinal de +.

    10- Habilite o Tipo de Nota Referenciada (Ex.: NF-e/NFC-e).

    11- Preenchida os campos:

    • Série: Série da nota fiscal original
    • Número da nota fiscal: Preencha o número da nota fiscal original
    • Chave DANF-e: Informe a chave de acesso da nota fiscal original

    12- Ou, ao invés de informar manualmente a Chave do Danf-e, clique em Verificar NF-e para buscar a chave da nota já emitida que será complementada e clique em Confirma.

    13- Clique na caixa de seleção, selecionando a referência de nota fiscal complementar realizada, clique em Confirma e na tela principal da referência clique em Confirma novamente.

    14- Por fim, retornando ao pedido de vendas, para emitir a nota fiscal complementar clique em Imprimir > Nota Fiscal.

    15- Na tela de Emissão de Nota Fiscal selecione a Finalidade 1- Normal e clique em Imprime para fazer a emissão da nota.

    16- Aguarde a nota ser transmitida para a Sefaz e depois efetue a impressão do Danf-e.




    Outros meios de obter suporte