E293-Procedimento para reclassificação de nota na importação de XML para empresa com regime de lucro real

Sumário

Sistema: GFC Small / Conemp

Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como realizar a Reclassificação de nota na importação de xml para empresa com Regime de Lucro Real.

Informações Adicionais: O usuário recebeu uma nota fiscal com CST 60 para PIS/COFINS (60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno)

Resolução

Importante: Quando a empresa tem o regime de Tributação - Lucro Real, a empresa não faz uso de aproveitamento de créditos do PIS/COFINS, então a mesma deve efetuar a reclassificação informando que não faz uso destes créditos.

1- Acesse: GFC Small > Configurações > Informações Fiscais ou Conemp > Configurações do Sistema > Informações Fiscais

2- Na guia Tabela de Alíquotas ICMS, dentre as parametrizações realizadas  informe o Regime Tributário como 1 -Lucro Real

3- Acesse: GFC Small > Compras > Notas Fiscais de Entradas > Importação de NF-e em XML ou Conemp > Compras > Importação de NF-e em XML

4- Clique sobre o arquivo XML e observe que na importação da nota, no quadro Erros, exibe a mensagem que a alíquota para o PIS/COFINS está zerada.

5- Clique em Referências e depois Referências de CST PIS.

6- Clique em Novo.

7- Na reclassificação do PIS, informe o código do Fornecedor, o CFOP de Saída, a CST de PIS de Saída 60 e a CST para entrada 70 (Operação de Aquisição sem Direito a Crédito), em seguida clique em Salvar.

8- Efetue o mesmo procedimento para o COFINS, com isto, a nota é importada corretamente.