E272-Parâmetros para retenção da MP135

    Sumário

    Sistema: GFC Small / Conemp

    Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário sobre a retenção através da MP135, incluindo os parâmetros no cadastro do serviço, cliente e pedido de vendas.

    Informações Adicionais: Não se aplica.

    Resolução

    Informações Fiscais:

    1- Acesse: GFC Small > Configurações > Informações Fiscais ou Conemp > Configurações do Sistema > Informações Fiscais

    Para realizar a retenção de impostos pela MP135 é necessário parametrizar a rotina Informações Fiscais.

    2- Na guia Outros Impostos / Retenções realize os parâmetros:

    • Retenção de Pis/Cofins/Csll/MP135: Selecione a opção: Reter pela MP135.
    • Alíquota Retenção MP135: Informe a alíquota de retenção.
    • Valor Isento para MP135: Informe o valor mínimo de retenção.
    • Tipo de desconto Retenção MP135/INSS: Selecione qual será o típo de desconto do imposto.

    Importante: O valor informado no campo: Valor Isento para MP135 determinará a partir de qual valor haverá retenção.

    Quando o somatório dos impostos referente as notas fiscais emitidas no mês ultrapassar o valor isento, haverá retenção.

    O campo Tipo de Desconto Retenção MP135/INSS somente é habilitado quando o modo de retenção for 0 - Reter pela MP135 (sem acumulado).

    Produtos e Serviços:

    1- Acesse: GFC Small > Cadastros > Produtos > Produtos e Serviços ou Conemp > Cadastro > Cadastro de Produtos/Mercadorias

    2- No cadastro do Serviço selecione o modo de retenção.

    3- Para isso, localize o serviço, acesse a guia Tributação > Informações Fiscais do Serviço e sob o campo Modo de Retenção de Impostos selecione 1 - MP135.

    Cadastro de Clientes:

    1- Acesse: GFC Small > Cadastros > Clientes > Clientes ou Conemp > Cadastro > Cadastro de Clientes

    2- Após parametrizar o cadastro do serviço, é necessário parametrizar o cadastro de clientes.

    3- Na guia Pessoa Jurídica habilite o campo Reter MP135 PJ/PJ.

    Pedido de Vendas:

    1- Acesse: Vendas > Pedido de Vendas (F8)

    Após realizar os parâmetros, ao digitar um pedido de venda utilizando o cliente e o serviço que foi parametrizado, sistema estará apto a efetuar a retenção.

    2- No pedido de vendas será possível visualizar o acumulado do ano, acesse a guia Formas de Pagamento e clique sob o campo Ver Acumulado MP135.

    É apresentado o saldo acumulado dos meses do ano informado.

    Importante: Para que seja gerado o saldo acumulado da MP135 é preciso que haja notas fiscais emitidas e autorizadas.

    Não haverá a retenção dos impostos se não houver a emissão.

    Na guia Impostos > Retenção de Impostos, é apresentado o valor que será retido no campo Retenção MP135.

    Importante: A retenção somente ocorrerá se o somatório dos Impostos provenientes de notas fiscais emitidas ultrapassar o valor mínimo de retenção.

     




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