E1278-Como emitir Nota Fiscal Complementar de IPI
Sumário
Sistema: GFC Small / Conemp
Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário na emissão de Nota Fiscal Complementar de IPI.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Cadastro de Produtos/Mercadorias (F4):
1- Acesse: GFC Small > Cadastros > Produto > Produtos e Serviços ou Conemp > Cadastro > Cadastro de Produtos/Mercadorias (F4)
2- Clique em Incluir e cadastre um novo produto, como exemplo, a descrição informada pode ser Nota Fiscal Complementar.
3- Na guia Valores, cadastre o produto informando o valor de preço de vendas igual a R$ 0,00.
4- Na guia Tributações, no campo Formas de Tributação Cadastradas, clique em Incluir para inserir os dados da tributação cadastrada anteriormente.
Importante: A tributação com os valores referente a CST de ICMS e IPI devem ser cadastradas anteriormente na rotina Cadastro de Tributações (GFC Small > Cadastros > Produtos > Tributações ou Conemp > Cadastro > Tabela de Tributações).
5- Na tela de Digitação da Tributação, preencha os dados como Estado, Aplica-se à, CFOP, Conta Operação. Selecione a tributação cadastrada anteriormente e na guia IPI selecione a CST de IPI, informe o Código de Enquadramento IPI e parametrize de acordo com a necessidade.
Importante: Caso haja dúvidas sobre os dados da tributação, consulte sua Contabilidade.
Pedido de Vendas:
1- Acesse: Vendas > Pedido de Vendas (F8)
2- Inclua um novo pedido de vendas informando o mesmo CFOP da nota original.
3- Preencha os dados necessários para emissão da nota, como: Conta Operação e Dados do Destinatário.
4- Acesse a guia Mercadorias e inclua o produto Nota Fiscal Complementar que foi cadastrado anteriormente, informe a quantidade 1.
5- Na sub guia Parâmetros, campo Tributação clique em Ctrl + Enter para pesquisar a tributação cadastrada anteriormente e inserida no produto. Selecione-a e clique em Confirmar, em seguida clique em Registrar, Retorna e depois em Salvar.
Importante: No pedido de Vendas não deve ser informado valores, somente o produto criado antecipadamente com a nomenclatura criada como no exemplo: Nota Fiscal Complementar.
6- Clique em Opções > Referências de Notas Fiscais e preencha os dados solicitados:
7- Selecione o Tipo de Nota Fiscal com a opção 1 - Complementar.
8- Habilite a opção IPI e informe o Valor IPI.
9- Clique no botão Referenciar Doc. Fiscais > Complementar.
Habilite os campos: IPI e Total NF.
Importante: Deve ser informado os mesmos valores nos campos: IPI e Total NF, caso seja diferente, nota será rejeitada.
10- Na guia correspondente ao documento que referenciado (Ex.: guia NF-e/CT-e/Nota Fiscal/CF-e), clique na opção Adicionar representada por um sinal de +.
11- Habilite o Tipo de Nota Referenciada (Ex.: NF-e/NFC-e).
12- Preencha a Série da nota fiscal original.
13-Preencha o Número da nota fiscal original.
14- Preencha a Chave DANF-e que é a chave de acesso da nota fiscal original, ou ao invés de informar manualmente a Chave do Danf-e, clique em Verificar NF-e para buscar a chave da nota já emitida, que será complementada e clique em Confirmar.
15- Clique na caixa de seleção, selecionando a referência de nota fiscal complementar realizada, clique em Confirma e na tela principal da referência clique em Confirma novamente.
16- Por fim, retornando ao pedido de vendas, para emitir a nota fiscal complementar clique em Imprimir > Nota Fiscal.
17- Na tela de Emissão de Nota Fiscal selecione a Finalidade 1- Normal e clique em Imprime.
18- Aguarde a nota ser transmitida para a Sefaz e depois efetue a impressão do Danfe.
