E1211-Gerenciamento Códigos Fiscais de Operação - CFOP

    Sumário

    Sistema: GFC Small / Conemp

    Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário no  gerenciamento dos Códigos Fiscais de Operação (CFOP), incluindo os procedimentos para a inclusão do novo cadastro, parâmetros para a integração com o Financeiro, integração com o Estoque e os parâmetros do CFOP para emissão de Nota Fiscal de Serviço.

    Informações Adicionais: Não se aplica.

    Resolução

    Tabelas de Códigos Fiscais de Operação:

    1- Acesse: GFC Small > Cadastros > Tabelas Auxiliares > Códigos Fiscais de Operação ou Conemp > Cadastros > Tabelas de Códigos Fiscais de Operação

    2- Para cadastrar um novo CFOP, clique em Novo.

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    Ao criar um novo CFOP informe os campos:

    • Código CFOP (1): Informe o número do CFOP.
    • Código CFOP (2): Não precisa realizar o preenchimento, este campo era utilizado quando o CFOP possuía 3 dígitos.
    • Descrição: Descrição do CFOP.

    Guia Propriedades:

    • Natureza da Operação: Informe a Natureza da Operação que será impressa na NF.
    • Código Natureza Operação: Este campo é para o preenchimento do Código de Situação Especial LFS: Para integração com o módulo Fiscal.
    • Operação: É determinada a operação do CFOP, sendo possível selecionar as seguintes opções: E - Entrada, S - Saída ou P - Prestação de Serviços.
    • Destinatário da Operação: A quem se destinará este CFOP C - Cliente ou F - Fornecedor.
    • Tipo de Faturamento: Informe se irá ou não integrar ao Faturamento: 0: para adicionar no Faturamento ou no Custo Médio / 1: para não entrar no Faturamento ou no Custo Médio ou 2: para Deduzir do Faturamento
    • Altera Custo: Informe se o CFOP irá integrar ou não ao faturamento.
    • Tributar ICMS / Somar Desconto ICMS / Lançar ICMS Não Tributado e Somar ICMS ST no Total da Nota: Informe os dados referentes ao ICMS para o CFOP.
    • Tributar IPI / Somar Frete na BC IPI / IPI Não Tributado Lançar em / Somar IPI a BC ICMS: Informe os dados referentes ao IPI para o CFOP.

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    3- Para definir a integração com o financeiro na guia Integração > Financeiro, marque S (sim) ou N (não), informe a Conta Operação que será utilizada para integração.

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    4- Para definir a integração com o estoque na guia Integração > Estoque, marque S (sim) ou N (não), informe o tipo de movimentação, e o local de estoque.

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    Parametrização do CFOP para Emissão Nota Fiscal Serviço:

    Para emissão de Notas Fiscais de Serviço é necessário realizar os seguintes parâmetros:

    • Operação: Preencha este campo como: P - (Prestação de Serviço)
    • Natureza Operação Serviços: Este campo deve ser preenchido com uma das seguintes opções:

    01 - Tributação no município

    02 - Tributação fora do município

    03 - Isenção

    04 - Imune

    05 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial

    06 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo

    Importante: O código de Natureza Operação Serviços deve obrigatoriamente possuir 2 dígitos, iniciando pelo zero.

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    Outros meios de obter suporte