E1130-Procedimento para emissão de nota fiscal complementar de ICMS normal - GFC Small

    Sumário

    Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft.

    Contexto: Este artigo contém as instruções para realizar a emissão de nota fiscal complementar de ICMS Normal no sistema.

    Informações Adicionais: Não se aplica.

    Resolução

    Produtos e Serviços (F4)
     
    1- Acesse: Cadastros > Produtos > Produtos e Serviços (F4)
     
    2- Clique em Incluir e cadastre um novo produto, como exemplo, a descrição informada pode ser Nota Fiscal Complementar
     
    3- Na guia Valores, cadastre o produto informando o valor de preço de vendas igual a R$ 0,00
     
    4- Na guia Tributações, no quadro Formas de Tributação Cadastradas clique em Incluir para inserir os dados da tributação cadastrada anteriormente.
     
    Obs.: A tributação com os valores referente a CST de ICMS e IPI devem ser cadastradas anteriormente na rotina Cadastro de Tributações no caminho Cadastro > Tabela de Tributações. Para maiores informações referente a criação de tributação, acesse os conhecimentos relacionados a este

    5- Na tela de Digitação da Tributação, preencha os dados como Estado, Aplica-se à, CFOP, Conta Operação. Selecione atributação cadastrada anteriormente e na guia ICMS selecione a Origem Alíquota, se é 0 - Tabela Geral ou 1 - Informado, caso seja informado descreva a Alíquota

    Obs.: Verifique com o contador responsável quais informações devem ser cadastradas na tributação e na guia ICMS

    Pedido de Vendas (F8) 
     
    1- Acesse: Vendas > Pedido de Vendas (F8)
     
    2- Inclua um novo pedido de vendas informando o mesmo CFOP da nota original
    Preencha os dados necessários para emissão da nota, como: Conta Operação e dados do Destinatário
     
    3- Acesse a guia Mercadorias e inclua o produto Nota Fiscal Complementar que foi cadastrado anteriormente, informe a quantidade 1

    4- Na sub guia Parâmetros, campo Tributação clique em Ctrl + Enter para pesquisar a tributação cadastrada anteriormente e inserida no produto. Selecione-a e clique em Confirmar, em seguida clique em Registrar, Retorna e depois em Salvar

    Obs: No pedido de Vendas não deve ser informado valores, somente o produto criado antecipadamente com a nomenclatura criada como no exemplo: Nota Fiscal Complementar
     
    5- Acesse: Opções > Referências de Notas Fiscais
     
    6- Selecione o Tipo de Nota Fiscal com a opção 1 - Complementar
     
    7- Habilite a opção ICMS e informe a Base de Cálculo e o Valor do ICMS
     
    8- Clique no botão Referenciar Doc. Fiscais
     
    9- Na guia correspondente ao documento que referenciado (Ex.: guia NF-e/CT-e/Nota Fiscal/CF-e), clique na opção Adicionar representada por um sinal de +
     
    10- Habilite o Tipo de Nota Referenciada (Ex.: NF-e/NFC-e)
     
    11- Preenchida os campos:
    • Série: Série da nota fiscal original
    • Número da nota fiscal: Preencha o número da nota fiscal original
    • Chave DANF-e: Informe a chave de acesso da nota fiscal original
    12- Ou ao invés de informar manualmente a Chave do Danf-e, clique em Verificar NF-e para buscar a chave da nota já emitida que será complementada e clique em Confirma
     
    13- Clique na caixa de seleção, selecionando a referência de nota fiscal complementar realizada, clique em Confirma e na tela principal da referência clique em Confirma novamente
     
    14- Por fim, retornando ao pedido de vendas, para emitir a nota fiscal complementar clique em Imprimir > Nota Fiscal
     
    15- Na tela de Emissão de Nota Fiscal selecione a Finalidade 1- Normal e clique em Imprime para fazer a emissão da nota
     
    16- Aguarde a nota ser transmitida para a Sefaz e depois efetue a impressão do Danf-e



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