Sumário

    Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

    Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como proceder quando ao emitir Nota de Devolução / Entrada: tem a rejeição: O campo Forma de Pagamento deve ser preenchido com a opção “Sem Pagamento”.

    Informações Adicionais: Não se aplica.

    Resolução

    1- Acesse: Company Empresarial > Vendas > Movimentações > Entregas/Notas Fiscais > Entrega/Emissão de Nota Fiscal

    2- Digite a Nota fiscal.

    1- Acesse: Company Empresarial > Vendas > Movimentações > Entregas/Notas Fiscais > Envio e Retorno Mercantil 

    2- Clique no Ícone Engrenagem (Configurações)

    3- No campo Validação, marque as opções:

    • Não gerar linhas de cobrança para origem VDA000

    • Não gera linhas de cobranças para origem VDA0040

    4- Clique em Gravar.

    5- Apos realize o procedimento de gerar o TXT e o Envio da Nota.




    Outros meios de obter suporte