E1010-Como proceder, quando não é exibido um determinado CFOP no relatório de comissão por pedido

Sumário

Sistema: GFC Small / Conemp

Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como proceder, quando ao gerar o relatório de comissão por pedido e não apresentar determinado CFOP.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Códigos Fiscais de operação:

1- Acesse: GFC Small > Cadastros > Tabelas auxiliares > Códigos Fiscais de operação ou Conemp > Cadastro > Tabela de Códigos Fiscais de Operação

2- Localize o CFOP, clique em Alterar, e na guia Propriedades, verifique se no campo Tipo de Faturamento, consta uma das informações abaixo:

0 - Adiciona no Faturamento ou Custo Médio
1 - Não entra no Faturamento ou Custo Médio
2 - Deduz do Faturamento

3- Nesse campo deve conter a opção 0 - Adiciona no Faturamento ou Custo Médio, para que o valor seja calculado na comissão do vendedor.

4- Acesse a guia Integração -> Financeiro, e no campo Integra financeiro? informe como S.