C727- Como Integrar a 1° parcela de 13º Salário para contabilidade

Resolução

Sistema Prosoft realiza a integração de 13° da 1°, 2° e parcela única. Nesse conhecimento será demonstrado o processo para importação da 01° parcela.

1 - Cadastro de Empresas

• Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas 
• Clique na guia Contábil > Informações Gerais
• No campo 'plano de contas' informe a data de início de vigência do plano de contas.

• Na mesma guia, aba indicadores clique em 'sim' na opção Integração, para indicar que empresa realiza integrações entre os módulos.

• Na guia Folha de Pagamento > Outras informações 
• Clique em "Não" no campo Décimo terceiro parcela única 

Importante: Essa opção "sim" é utilizada quando a integração do décimo terceiro será feita em parcela única, se necessário consulte a base de conhecimento C741-Como processar a integração de 13° Salário - Parcela única

2 - Lançamentos para Integração

• Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Tabelas > Lançamentos para Integração
• informe o Plano de Contas, selecione no campo Sistema 'folha de pagamento' e logo após clique em processar.
• Nessa tela serão apresentadas as C.L.I (Código de Lançamentos para Integração) cadastradas, verifique se possui a CLI que precisa para empresa, caso necessário crie uma nova.

Importante: É por meio dessa rotina que será definidos as contas contábeis que receberão os valores integrados, e de que forma os lançamentos contábeis serão compostos.

3 - Recibos de décimo terceiro

• Acesse: Folha de pagamento > Processamentos > Processamento de Recibos / Resumos > Emissão de recibos 13° Salário
• Informe o Tipo de parcela '13° Primeira Parcela'
• Selecione o código da empresa e logo após clique em 'Processar Recibo'

4 - Resumo de tributos

• Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Processamento de Recibos / Resumos > Resumo de Tributos
• Realize a conferência dos valores.
• Se a empresa possuir divisão de RH, clique no botão Integração CTB.

Importante: O Adiantamento não é apresentado no Resumo de Tributos, os respectivos valores irão compor a 1ª parcela 13º Salário.

5 - Módulo Social

• Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Módulo Social
• Preencha os campos obrigatórios
• Habilite as opções Lançamento de 13º Sal. e 1°Parc.
• Botão parâmetros (Chavinha amarela) vai abrir uma tela para informar a CLI cadastrada na tabela.

• Botão de parâmetros > Informe o Plano de contas da empresa e preencha com a CLI

• Clica em Gravar e logo após clica em processar 

6 - Manutenção de Lançamentos de Integração

• Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Manutenção de Lançamentos de Integração
• Informe a empresa, o Campos Sistema com Folha de Pagamento, o período e processa.
• Consulte os lançamentos integrados e libere para a contabilidade.