C706-Gerar o Bloco M – Registro M410 com os Indicadores PF e BC

Contexto: Este artigo mostra como gerar o Bloco M – Registro M410 com os Indicadores PF e BC

Resolução

1- Na rotina “Manutenção dos Cálculos da Emissão” e o programa identificar que teve prejuízos sobre o Período, quando acionar botão “GRAVAR” vai apresentar a mensagem: “Deseja atualizar o Saldo referente ao prejuízo? (S/N)

2- Confirmando a mensagem:

3- Programa carrega a rotina “Digitação dos lançamentos” e efetua a gravação do lançamento c/ identificação do parâmetro.

4- Após a confirmação da Mensagem e efetuado a gravação do lançamento da Parte B, o programa identifica que o lançamento é referente a “Prejuízo Apurado” sobre os impostos IRPJ e CSLL. E no arquivo texto quando for gerar o Bloco M, vai gerar esse lançamento para o registro M410 sem reflexos na Parte A com os indicadores:

PF - Prejuízo do Exercício
BC – Base de Cálculo Negativa da CSLL

Gerando o arquivo o arquivo texto conforme o exemplo:

5- Quando tiver um lançamento na Parte B, sem ser originado pela rotina “Manutenção dos Cálculos da Emissão” e sem reflexos na Parte A, ou seja, um lançamento efetuado direto na rotina “Digitação dos Lançamentos”,  o programa vai gerar com outros indicadores como:

DB – Débito
CR – Crédito

No arquivo texto do SPED ECF, ele vai ser gerado conforme o exemplo abaixo: